Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 32,161 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ASDO-DAF-CD-2026-0034   Título: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y REFRIGERIO PARA EL CAMPAMENTO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y REFRIGERIO PARA EL CAMPAMENTO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/ Los Coquitos #19, Manzana 19, Las Caobas, Santo Domingo Oeste OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 08/07/2026 08:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/07/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/07/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 08/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 08/07/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/07/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/07/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 08/07/2026 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2026 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2026 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 32,161.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 32,161.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.1.01 19,247.00  DOP ---- Ver 2.3.1.1.01 12,914.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y REFRIGERIO PARA EL CAMPAMENTO 32,161.00  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 D96-2026 1 32,161.00  DOP Aprobado CUOTA.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 08/07/2026 14:22:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 08/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 08/07/2026 12:58:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FONDOS CAMPAMENTO DE VERANO 2026.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRAS CAMPAMENTO DE VERANO 2026.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar REQUERIMIENTO CAMPAMENTO DE VERANO 2026 (1).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1990739 08/07/2026 14:29 32,161 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 08/07/2026 14:29 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Ramos, S.A. 32,161 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 32,161.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.1.01 POINTER MANUAL PERLA 10 UD 110 1,100.00         2 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.1.01 TALBO LIENZO 59X59/ 50 UD 149 7,450.00         3 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.1.01 TALBO PINC NYLON PLANO 5T-PP-5 50 UD 29 1,450.00         4 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.1.01 KEYROAD SET MANUALIDADES 6 UD 279 1,674.00         5 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.1.01 FACELA CILICON LIQUIDO 60ML 12 UD 70 840.00         6 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.1.01 TIJERA STARD 5 BLISTER 5 UD 58 290.00         7 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.1.01 PLATO 7 12/1 10 UD 69 690.00         8 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.1.01 VASO 7 OZ 12/1 5 UD 60 300.00         9 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.1.01 POINTER PALITOS MADERA 10 UD 140 1,400.00         10 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.1.01 KEYROAD TEMPERA 22 ML 7 UD 299 2,093.00         11 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.1.01 POINTER ALAMBRE P/MANUAL 6 UD 85 510.00         12 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.1.01 ATTICO MANGA DECO RESPOSTERIA 10 UD 145 1,450.00           13 50192503 - Rellenos fresc(...)50192503 - Rellenos frescos para emparedados 2.3.1.1.01 GALLETAS 12/1 11 UD 154 1,694.00           14 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 BIZCOCHO SPONGY 16/1 74 UD 85 6,290.00           15 50202303 - Jugos congelad(...)50202303 - Jugos congelados 2.3.1.1.01 JUGOS SANTA 6/1 28 UD 135 3,780.00           16 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AGUA PLANETA AZUL 5 UD 230 1,150.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1990739 Informe final de la selección DO1.AWD.1990739 08/07/2026 14:29 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.803811 La lista de oferentes del proceso ASDO-DAF-CD-2026-0034 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Oeste 08/07/2026 14:22 (UTC -4 horas) Detalle