Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 266,500 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPPEM-DAF-CD-2026-0121   Título: ADQUISICIÓN DE ARROZ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE ARROZ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 08/07/2026 13:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/07/2026 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/07/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 08/07/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 08/07/2026 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/07/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/07/2026 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2026 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2026 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 294,168.50 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 294,168.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 294,168.50  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   PRIMER PAGO 294,168.50  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 0121 7 294,168.50  DOP Aprobado cuota 0121.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 08/07/2026 13:25:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 08/07/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo pliego 0121.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar solicitud 0121.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar cuota 0121.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Descargar autorizacion 0121.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1990836 08/07/2026 13:27 294,168.5 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 08/07/2026 13:27 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Xavsha Multiservices, SRL 294,168.5 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Alimentos -         Subtotal 266,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 SACO DE ARROZ 125 LIBRAS 45 PAQ 5,500 247,500.00           2 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 HABICHUELA JIRA 100 LB 1 UD 7,000 7,000.00           3 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 HABICHUELAS ROJAS LIB 100 LB 120 12,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1990836 Informe final de la selección DO1.AWD.1990836 08/07/2026 13:27 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.803763 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2026-0121 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 08/07/2026 13:25 (UTC -4 horas) Detalle