Información del procedimiento
Información

Información

Información general
305,850 Pesos Dominicanos
 
Biblioteca Nacional-DAF-CM-2026-0022 
Adquisición de botellas de agua e insumos para uso de la institución. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de botellas de agua e insumos para uso de la institución. 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
CESAR NICOLAS PENSON 91 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
07/07/2026 15:01:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
299,955.29 DOP
299,955.29 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01293,368.53  DOP
293,368.53  DOP
Ver
2.3.9.5.014,484.00  DOP
4,484.00  DOP
Ver
2.3.3.2.012,102.76  DOP
2,102.76  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  Adquisición de botellas de agua e insumos para uso de la institución.299,955.29  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1784572758703VtgEC1299,955.29  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
20/07/2026 13:59:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
10/07/2026 15:53:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
12/07/2026 18:20:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
13/07/2026 12:40:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Sí
13/07/2026 13:37:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Sí
13/07/2026 13:46:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Sí
13/07/2026 13:58:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Carta botella de agua.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Carta insumos.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Ficha botella de agua.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Carta botella de agua.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Carta insumos.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Ficha insumos.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.199794420/07/2026 14:34299,955.29 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación20/07/2026 14:34Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Servi Solutions ND, SRL299,955.29 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
305,850.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Fardos de botellas de agua 16 onzas 20/1(Ver ficha técnica) 100UD15015,000.00
    
 
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01Fardos de café de 24 paquetes de 12 unidades (Ver ficha técnica) 28UD8,000224,000.00
    
 
3
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01Paquetes de azúcar crema empacada de 5 libras (Ver ficha técnica) 135UD15020,250.00
    
 
4
50161813 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01Potes de chocolate en polvo de 32 oz (Ver ficha técnica) 20UD4008,000.00
    
 
5
50161813 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01Cajas de chocolate en tablas 30/1 (Ver ficha técnica)60UD30018,000.00
    
 
6
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01Te frio (10 sabor a ponche de frutas y 10 sabor a limón) (Ver ficha técnica) 20UD60012,000.00
    
 
7
50161813 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01Potes de chocolate amargo de 10 oz (Ver ficha técnica) 6UD4002,400.00
    
 
8
14121808 - Papel para con(...)
2.3.3.2.01Papel plástico transparente de 100 pies (Ver ficha técnica)9UD3002,700.00
    
 
9
14121703 - Hojas de papel(...)
2.3.9.5.01Papel de aluminio de 75 pies (Ver ficha técnica)10UD3503,500.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
20/07/2026 14:34 (UTC -4 horas)
Detalle
20/07/2026 13:59 (UTC -4 horas)
Detalle
07/07/2026 15:09 (UTC -4 horas)
Detalle