Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 749,100 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ITSC-DAF-CM-2026-0043   Título: Adquisición de insumos (alimentos y bebida) para el consumo del personal de la institución (ITSC).   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de insumos (alimentos y bebida) para el consumo del personal de la institución (ITSC).   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 07/07/2026 16:02:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 13/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 13/07/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 16/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 20/07/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/07/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 582,351.91 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 582,351.91 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 582,351.91  DOP 582,351.91  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 582,351.91  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1784912871874vXypD 1 582,351.91  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 23/07/2026 10:52:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 07/07/2026 17:38:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 07/07/2026 21:49:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 08/07/2026 11:16:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 09/07/2026 16:46:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 09/07/2026 17:29:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 12/07/2026 10:14:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 13/07/2026 08:44:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 13/07/2026 09:00:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 13/07/2026 09:06:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 No 13/07/2026 10:53:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 No 13/07/2026 11:04:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 No 13/07/2026 12:56:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 No 13/07/2026 13:38:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 14 No 13/07/2026 14:42:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 15 No 13/07/2026 15:40:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo compromiso-etico-de-proveedores.docx Otro Descargar Declaracion Jurada .docx Otro Descargar SNCC_F033_Of_Economica (2).docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Acto de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar 04-Ficha técnica- insumos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2000915 24/07/2026 13:05 635,621.91 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 24/07/2026 13:05 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Celna Enterprises, SRL 582,351.91 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Ofisol Suministros y Servicios, EIRL 9,794 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Servi Solutions ND, SRL 43,476 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de insumos (alimentos y bebidas), 3er trimestre, Dirigido a Mipymes -         Subtotal 749,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Fardos de botellitas de agua 16.9 oz, 20/1 4,000 UD 170 680,000.00         2 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora de 2.2 libra 20 UD 600 12,000.00         3 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 Té frio (latas de 5 LB) sabores variados 12 UD 800 9,600.00         4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardos de café (Paq 20/1 LB) 5 UD 9,000 45,000.00         5 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te caliente (manzanilla) cajas 20/1 10 UD 250 2,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2000915 Final Report for Award DO1.AWD.2000915 24/07/2026 13:05 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.810630 Bidders List was made available by Instituto Técnico Superior Comunitario for request ITSC-DAF-CM-2026-0043. 23/07/2026 10:52 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.804486 RE: CONSULTA 09/07/2026 14:19 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.803751 CONSULTA 08/07/2026 13:29 (UTC -4 horas) Detalle