Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 140,360.3 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento OPRET-DAF-CD-2026-0113   Título: ADQUISICIÓN DE FILTROS, REPUESTOS NECESARIOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE FILTROS, REPUESTOS NECESARIOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 06/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/07/2026 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/07/2026 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 06/07/2026 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 06/07/2026 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/07/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/07/2026 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/07/2026 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/07/2026 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 140,508.07 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 140,508.07 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.01 140,508.07  DOP 140,508.07  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago 140,508.07  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1784293962024rNLdk 1 140,508.07  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 06/07/2026 15:04:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 06/07/2026 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo autorizacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Especificaciones Técnicas CD.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Compra Gastables.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1988945 06/07/2026 15:32 140,508.06 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 06/07/2026 15:32 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Inversiones Ardisa, SRL 140,508.06 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 140,360.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 Filtros de aire 27 UD 2,842.91 76,758.57           2 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 Filtros de aceite 27 UD 1,038.83 28,048.41           3 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 Filtros de gasoil 22 UD 1,616.06 35,553.32 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1988945 Informe final de la selección DO1.AWD.1988945 06/07/2026 15:32 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.802635 La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CD-2026-0113 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte 06/07/2026 15:04 (UTC -4 horas) Detalle