Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 558,130 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Teatro Nacional-DAF-CM-2026-0020   Título: FERRETERIA III   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: MATERIALES FERRETEROS III   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 06/07/2026 15:02:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/07/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 13/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 14/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 15/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 17/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/07/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/07/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/07/2026 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 44,410.48 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 44,410.48 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 27,871.60  DOP ---- Ver 2.3.7.2.99 1,713.36  DOP ---- Ver 2.3.9.8.02 6,782.64  DOP ---- Ver 2.3.9.8.01 8,042.88  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   SUPLIDORA BAUGA 44,410.48  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 Teatro Nacional-2026-00103 1 44,410.48  DOP Aprobado CUOTA BAUGA.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 10/08/2026 14:48:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 08/07/2026 17:49:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 09/07/2026 09:28:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 09/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 09/07/2026 17:51:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 10/07/2026 11:45:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 10/07/2026 13:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Sí 11/07/2026 22:49:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Sí 12/07/2026 17:47:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Sí 12/07/2026 22:11:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Sí 12/07/2026 23:21:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Sí 13/07/2026 07:18:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Sí 13/07/2026 07:48:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 Sí 13/07/2026 08:45:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 14 Sí 13/07/2026 08:49:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 15 Sí 13/07/2026 08:53:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 16 Sí 13/07/2026 08:55:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 17 Sí 13/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA SIMPLE DE INICIO.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar ANEXOS.pdf Otro Descargar FICHA TECNICA ESTANDARIZADA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Inofrme Ficha Técnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2010941 11/08/2026 11:09 580,475.37 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 11/08/2026 11:09 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Torres Malaver Corporation, SRL 17,275.2 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Agroindustrial Ferretera, SRL 255,729.93 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Casa Armes, SRL 57,430.6 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL 23,600 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Grand Site Dominicana, SRL 182,029.16 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Suplidores Bauga, SRL 44,410.48 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         FERRETERIA III -         Subtotal 558,130.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 46171610 - Cámaras de seg(...)46171610 - Cámaras de seguridad 2.6.6.2.01 CAMARA DE SEGURIDAD TIPO BULLET IP 6 UD 4,200 25,200.00         2 46171610 - Cámaras de seg(...)46171610 - Cámaras de seguridad 2.6.6.2.01 CAMARA DE SEGURIDAD TIPO DOMO IP 6 UD 4,300 25,800.00           3 24111810 - Tanques de alm(...)24111810 - Tanques de almacenamiento de agua 2.6.5.8.01 TANQUE PRESURIZADO 80GLS FIBRA VIDRIO 4 UD 65,000 260,000.00         4 31162406 - Cierres para z(...)31162406 - Cierres para zunchado 2.3.6.3.06 BRAZO HIFDRAHULICO CIERRE DE PUERTAS 20 UD 2,500 50,000.00         5 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 TUBO LED 18W 120CM 6500L CLEAR 60 UD 190 11,400.00         6 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 650K 200W TIPO COBRA 8 UD 2,200 17,600.00         7 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 BOMBILLO LED HUEVO DE PALOMA 4W 2700K E27 CLEAR 50 UD 175 8,750.00         8 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 BOMBILLO LED 7W 2700K CLEAR E27 100 UD 120 12,000.00         9 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 BOMBILLO LED 18W 6500K E27 FROST 40 UD 190 7,600.00         10 40141608 - Válvulas hidrá(...)40141608 - Válvulas hidráulicas 2.3.9.8.02 BOQUILLA MANGUERA DE EMERGENCIA DE 1 1/2" PLASTICA 6 UD 1,000 6,000.00           11 46151505 - Barreras 2.6.6.2.01 SEPARADORES DE FILA C/CINTA COLOR ROJA 10 UD 6,000 60,000.00           12 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO PVC 1/2"X 19´PRESION 6 UD 190 1,140.00           13 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO PVC 1/2"X 19´ ELECTRICOS SDR26 40 UD 100 4,000.00           14 26101611 - Motores monofá(...)26101611 - Motores monofásicos 2.6.5.6.01 MOTOR VENTILADOR 3/4 HP 240V 1750RPM 1 UD 20,000 20,000.00           15 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 JUEGO DESTORNILLADORES 1 UD 700 700.00         16 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE ELECTRICOS 24 UD 150 3,600.00         17 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 TAPE ELECTRICO 3M VINYL 24 UD 250 6,000.00           18 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTE BOLE 20 AMP 120V 15 UD 150 2,250.00           19 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 ACEITE MOTOR 2T 1/4 12 UD 500 6,000.00         20 26111801 - Correas en v 2.3.9.8.01 CORREA 4L 210 TIPO V 6 UD 1,500 9,000.00         21 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA GRIS GRAFITO 14 10 GAL 1,700 17,000.00           22 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA 2"X4" METAL 40 UD 40 1,600.00           23 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 TAPA CIEGA 2"X4" METAL 40 UD 15 600.00           24 31201601 - Adhesivos quím(...)31201601 - Adhesivos químicos 2.3.7.2.99 TUBO SILICON TRANSPARENTE 6 UD 315 1,890.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2010941 Informe final de la selección DO1.AWD.2010941 11/08/2026 11:09 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.817849 La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CM-2026-0020 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito 10/08/2026 14:48 (UTC -4 horas) Detalle