Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 192,104 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento OPRET-DAF-CD-2026-0110   Título: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA BRIGADA DE JARDINERÍA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA BRIGADA DE JARDINERÍA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 06/07/2026 14:00:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/07/2026 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/07/2026 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 06/07/2026 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 06/07/2026 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/07/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/07/2026 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/07/2026 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/07/2026 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 192,104.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 192,104.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 113,870.00  DOP 113,870.00  DOP Ver 2.3.6.3.04 78,234.00  DOP 78,234.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago 192,104.00  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1784294053261I75cY 1 192,104.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 08/07/2026 15:15:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 06/07/2026 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo autorizacion inicio de proceso.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Especificaciones Técnicas CD.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1990849 10/07/2026 11:55 192,104 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 10/07/2026 11:55 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Juancry´s Toner, SRL 192,104 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 192,104.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de funda de basura resistente de 55 galones ideal para mantener la limpieza, su material duradero evita roturas y derrames, asegurando higiene. Perfecta para quienes buscan calidad y eficiencia (100/1) 100 UD 814.2 81,420.00           2 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Escoba, metálica para jardín, curva, 22 dientes, mango 48" Cabeza curva fabricada en acero, reforzada, mango de madera, dientes de alambre plano, suave para hierbas y hojas 30 UD 1,168.2 35,046.00           3 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Escoba, metálica para jardín, curva, 22 dientes, mango 48" Cabeza curva fabricada en acero, reforzada, mango de madera, dientes de alambre plano, suave para hierbas y hojas 30 UD 1,168.2 35,046.00         4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Pares de guantes para jardineros Estructura: Tejido de poliéster sin costuras. Recubrimiento: Látex rugoso en palma y falanges distales. Tallas: Generalmente en M, G (9). Uso: Jardinería, manejo de herramientas y mantenimiento. 30 UD 578.2 17,346.00           5 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Mocha para jardinería, Alta calidad 10 UD 814.2 8,142.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillón 40CM C/Palo, 10 cerdas gruesas 10 UD 932.2 9,322.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba Interior Y Exterior De Mango, Cerdas Suaves. Alta calidad 10 UD 578.2 5,782.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1990849 Informe final de la selección DO1.AWD.1990849 10/07/2026 11:55 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.803888 La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CD-2026-0110 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte 08/07/2026 15:15 (UTC -4 horas) Detalle