Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 135,355 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INDRHI-DAF-CD-2026-0340   Título: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO FUNDACION I, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, PROVINCIA BARAHONA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO FUNDACION I, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, PROVINCIA BARAHONA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato INDRHI REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 06/07/2026 12:01:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/07/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/07/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 06/07/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 06/07/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/07/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/07/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/07/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/07/2026 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 159,718.90 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 159,718.90 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.02 153,110.90  DOP 153,110.90  DOP Ver 2.3.6.3.06 6,608.00  DOP 6,608.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 159,718.90  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1783519015133laO00 1 159,718.90  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 06/07/2026 16:22:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 06/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo REQUERIMIENTO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS_001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA INICIO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS_001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS_001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1988956 06/07/2026 16:28 159,718.9 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 06/07/2026 16:28 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Comercial Viba, EIRL 159,718.9 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         TUBOS Y ACCESORIOS -         Subtotal 135,355.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31231310 - Tubería de ace(...)31231310 - Tubería de acero 2.3.9.8.02 TUBOS DE ACERO SIN COSTURA 2 UD 47,500 95,000.00           2 40142405 - Bridas de casq(...)40142405 - Bridas de casquillo largo para soldar 2.3.9.8.02 PLASTILLOS (BRIDAS) PARA SOLDAR DE 12" 3 UD 9,285 27,855.00           3 40142404 - Bridas de junt(...)40142404 - Bridas de junta de solapa 2.3.9.8.02 PLASTILLOS (BRIDAS) PARA SOLDAR DE 10" 1 UD 6,900 6,900.00           4 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 TORNILLOS 3 1/2 X 3/4 70 UD 80 5,600.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1988956 Informe final de la selección DO1.AWD.1988956 06/07/2026 16:28 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.802720 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0340 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 06/07/2026 16:22 (UTC -4 horas) Detalle