Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 251,491.2 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CORAABO-DAF-CD-2026-0044   Título: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina correspondiente al 2do. Trimestre 2026 DIRIGIDO A MIPYMES   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina correspondiente al 2do. Trimestre 2026 DIRIGIDO A MIPYMES   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato c/ Juan Bautista Vicini no. 24 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 06/07/2026 09:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/07/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/07/2026 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 07/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 07/07/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/07/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/07/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 86,438.37 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 86,438.37 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 71,444.35  DOP 71,444.35  DOP Ver 2.3.9.8.02 4,828.56  DOP 4,828.56  DOP Ver 2.3.3.1.01 10,165.46  DOP 10,165.46  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Adquisición de Materiales Gastables de Oficina correspondiente al 2do. Trimestre 2026 DIRIGIDO A MIPYMES 86,438.37  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1784826717944blM0h 1 86,438.37  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 07/07/2026 14:41:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 06/07/2026 11:51:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 06/07/2026 15:46:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 06/07/2026 16:22:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 07/07/2026 01:54:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 07/07/2026 10:34:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 07/07/2026 11:37:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 07/07/2026 11:39:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 07/07/2026 11:41:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 07/07/2026 11:59:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo BASE DE LA CONTRATACION FICHA TECNICA MATERIALES GASTABLE OFICINA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Requerimiento.pdf Otro Descargar Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Autorizacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SNCC F033 Of Economica.docx Otro Descargar SNCC F034 Presentacion de Oferta.docx Otro Descargar SNCC F042 Informacion Oferente.docx Otro Descargar compromiso etico de proveedores.docx Otro Descargar SNCCP-~1.DOC Otro Descargar declaracion-sencilla-persona-juridica.docx Otro Descargar declaracion-sencilla-personas-naturales.docx Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1994550 16/07/2026 09:15 146,146.37 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 16/07/2026 09:15 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Tech Plus Office Tepluof, SRL 86,438.37 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Grupo Sadelco, SRL 59,708 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ALMACEN (ADQUISICIONES DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA) 2DO TRIMESTRE -         Subtotal 251,491.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 NOTAS ADHESIVAS 20X3 MM 30 UD 94.4 2,832.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 206A NEGRO 5 UD 7,316 36,580.00           3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 COLOR BLANCO 50 RESMA 389.4 19,470.00           4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJA BOLIGRAFO AZUL 10 CAJ 93 930.00           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 206A AZUL 5 UD 8,562.08 42,810.40           6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA 544 NEGRA 12 UD 625.4 7,504.80           7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA 544 AZUL 6 UD 625.4 3,752.40           8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA 544 AMARILLO 3 UD 625.4 1,876.20           9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA 544 MAGENTA 3 UD 625.4 1,876.20           10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOLSA DE TINTA COLOR AZUL T11A2 6 UD 4,891.1 29,346.60           11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOLSA DE TINTA COLOR MAGENTA T11A3 3 UD 4,891.1 14,673.30           12 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOLSA DE TINTA COLOR AMARILLO T11A4 3 UD 4,891.1 14,673.30           13 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOLSA DE TINTA COLOR NEGRO T11B1 4 UD 5,074 20,296.00           14 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 CAJA DE BLINDER CLIPS GRANDE 10 CAJ 118 1,180.00           15 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 CAJA DE BLINDER CLIPS MEDIANO 15 CAJ 88.5 1,327.50           16 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 CAJA DE BLINDER CLIPS PEQUEÑO 15 CAJ 59 885.00           17 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAJA DE BANDITA DE GOMA 10 CAJ 53.1 531.00           18 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIPS GRANDE 15 CAJ 106.2 1,593.00           19 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIPS PEQUEÑO 10 CAJ 47.2 472.00           20 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPA ESTANDAR 5 CAJ 76.7 383.50           21 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMRESORA MARCA EPSON WF5890 1 CAJ 2,006 2,006.00           22 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMRESORA MARCA EPSON L14150 1 CAJ 1,062 1,062.00           23 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMRESORA MARCA EPSON L3110 5 CAJ 2,006 10,030.00           24 55121807 - Porta producto(...)55121807 - Porta productos de identificación o accesorios 2.3.9.8.02 PORTA CANERT PLASTICO TRANSPARENTE (NO FLEXIBLE) 200 UD 177 35,400.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1994550 Informe final de la selección DO1.AWD.1994550 16/07/2026 09:15 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.803186 La lista de oferentes del proceso CORAABO-DAF-CD-2026-0044 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica 07/07/2026 14:41 (UTC -4 horas) Detalle