Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,981,450 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SRSO-DAF-CM-2026-0046   Título: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREAS DE SALUD, CPN Y CDX DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO), DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE MIPYMES   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREAS DE SALUD, CPN Y CDX DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO), DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE MIPYMES.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 06/07/2026 09:01:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/07/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/07/2026 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 10/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 10/07/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 13/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 15/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/07/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 195,408.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 195,408.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 195,408.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREAS DE SALUD, CPN Y CDX DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO), DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE MIPYMES 195,408.00  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 DAF-SRSO-CC-08-12 1 195,408.00  DOP Aprobado CERT. CUOT. COMPROMISO OLIORTIZ II.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 10/07/2026 10:50:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 08/07/2026 13:23:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 08/07/2026 14:17:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 08/07/2026 16:37:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 09/07/2026 08:46:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 09/07/2026 09:09:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 09/07/2026 10:20:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 09/07/2026 16:24:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 09/07/2026 16:38:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 09/07/2026 17:07:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 No 09/07/2026 18:03:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 No 09/07/2026 22:44:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 No 10/07/2026 07:31:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 No 10/07/2026 09:03:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 14 No 10/07/2026 09:26:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Otro Descargar DADM-FO-057 V1Compromiso Ético Proveedores (as) Públicos.docx Otro Descargar COMPROMISOS PROVEEDORES CODIGO ETICA.pdf Otro Descargar SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx Otro Descargar DO1_CDOC_2224590_Declaración Jurada.doc Otro Descargar SNCC_D027_Orden_Compra.docx Otro Descargar AUTORIZACION DE INICIO.pdf Otro Descargar ACTO ADM. INICIO DE PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Otro Descargar CERTIF. APROP. PRESUP..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar CERTIF. APROP. PRESUP..pdf Otro Descargar CONVOCATORIA.pdf Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2007647 04/08/2026 14:55 195,408 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 04/08/2026 14:55 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Oliortiz Confort Supply S.R.L 195,408 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle         DO1.AWD.2003404 28/07/2026 12:20 1,662,602.94 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/07/2026 12:20 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Oliortiz Confort Supply S.R.L 382,615 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Grupo Gopez, SRL 525,767.88 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Comercial Pérez Luciano, SRL 412,987.66 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Lola 5 Multiservices, SRL 171,312.4 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Angel David Urbaez Castro 169,920 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS LIMPIEZA T3 -         Subtotal 1,981,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta plástica (Ver especificaciones técnicas anexas) 500 UD 120 60,000.00           2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper de limpieza con palo de madera de algodón #34 (Ver especificaciones técnicas anexas) 1,440 UD 120 172,800.00           3 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Escobillón para inodoro con base (Ver especificaciones técnicas anexas) 300 UD 100 30,000.00           4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador Spray (Ver especificaciones técnicas anexas) 500 UD 225 112,500.00           5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo para Fregar (Ver especificaciones técnicas anexas) 2,000 UD 30 60,000.00           6 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillo de limpieza (Ver Especificaciones Técnicas) 300 UD 45 13,500.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en Spray, (Ver especificaciones técnicas anexas) 30 UD 430 12,900.00           8 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en Polvo, PAQ 5 libras (Ver especificaciones técnicas anexas) 1,500 UD 190 285,000.00           9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con palo de madera con rosca (Ver especificaciones técnicas anexas) 1,440 UD 125 180,000.00           10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de cuaba en pasta (Ver especificaciones técnicas anexas) 1,600 UD 35 56,000.00           11 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de limpieza, tamaño 13" pares, color amarillo, rosado y/o naranja (Ver especificaciones técnicas anexas) 1,200 UD 80 96,000.00           12 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de limpieza, tamaño 13" pares, color negro (Ver especificaciones técnicas anexas) 1,800 UD 105 189,000.00           13 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Pasta para fregar (Ver Especificaciones Técnicas) 1,250 UD 175 218,750.00           14 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 Pompa para inodoro (Ver especificaciones técnicas anexas) 200 UD 100 20,000.00           15 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura (Ver especificaciones técnicas anexas) 500 UD 100 50,000.00           16 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla multiuso, microfibra (Ver especificaciones técnicas anexas) 2,000 UD 40 80,000.00           17 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón Plástico con tapa y apertura con pedal, color negro (Ver especificaciones técnicas anexas) 300 UD 1,150 345,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2007647 Informe final de la selección DO1.AWD.2007647 04/08/2026 14:55 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.AWD.2003404 Informe final de la selección DO1.AWD.2003404 28/07/2026 12:20 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.804888 La lista de oferentes del proceso SRSO-DAF-CM-2026-0046 publicada por Servicio Regional de Salud Ozama 10/07/2026 10:50 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.802412 RE: Consulta adjudicacion 06/07/2026 11:48 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.802311 Consulta adjudicacion 06/07/2026 10:06 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.802258 FECHA PARA PRESENTAR MUESTRAS FISICAS 06/07/2026 09:09 (UTC -4 horas) Detalle