Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	401,460 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	Teatro Nacional-DAF-CM-2026-0018
Título:	LIMPIEZA III
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA III
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	06/07/2026 12:02:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/07/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/07/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	10/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	10/07/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	10/07/2026 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	15/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/07/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/07/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/07/2026 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

298,965.63 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

298,965.63 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.04	3,568.32 DOP	----	Ver
2.3.9.1.01	81,576.58 DOP	----	Ver
2.3.9.5.01	11,738.65 DOP	----	Ver
2.3.3.2.01	191,669.76 DOP	----	Ver
2.3.7.2.99	10,412.32 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PROLIMPISO	298,965.63 DOP	Septiembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	Teatro Nacional-2026-00078	1	298,965.63 DOP	Aprobado	CUOTA PROLIMPISO.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

10/07/2026 15:05:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición

Aceptado

Fecha y hora de llegada

Proveedor

Sí

06/07/2026 15:30:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

06/07/2026 16:05:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

08/07/2026 10:19:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

09/07/2026 08:45:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

09/07/2026 12:37:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

09/07/2026 12:43:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

09/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

09/07/2026 16:36:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

09/07/2026 16:42:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

10/07/2026 11:15:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

10/07/2026 12:21:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

10/07/2026 12:27:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
FICHA TECNICA ESTANDARIZADA.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
INFORME DEFINITIVO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1996841

17/07/2026 13:55

320,833.76 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

17/07/2026 13:55

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Prolimpiso, SRL

298,965.62 Pesos Dominicanos

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Descargar

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Provesol Proveedores De Soluciones, SRL

21,868.14 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

LIMPIEZA III

Subtotal
401,460.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR SPRAY 400ML

GAL

215

5,160.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

LUSTRADOR DE MADERAS

GAL

850

40,800.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE ACIDO

GAL

485

5,820.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE AMBIENTADOR

GAL

250

15,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CLORO LIQUIDO

GAL

125

9,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO

1,800.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA MICROFIBRA 40"X36"

2,880.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

MOPA 36" C/PALO

1,600

6,400.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA CON PALO

130

3,120.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA MANOS

360

160

57,600.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA COCINA

110

1,980.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO

540

190

102,600.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO FOAM 12 onz 25/1

PAQ

150

6,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO FOAM 10 onz 25/1

PAQ

140

5,600.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO FOAM 6 onz 25/1

PAQ

7,200.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NEGRA 36X54 55GLS

2,000

22,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA TRANSP. 24X30 13GAL

1,000

10,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO P/MANOS

GAL

180

16,200.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO P/FREGAR

GAL

185

2,220.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA C-FOLD

720

PAQ

39,600.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA MANO 500/1

100

PAQ

180

18,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTE DE GOMA NEGRO

140

5,040.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE 15X10

1,260.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA C PALO

130

780.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO GRANULADO

1,300

13,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

SUAPER C/PALO No 36

200

2,400.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1996841	Informe final de la selección DO1.AWD.1996841	17/07/2026 13:55 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.805215	La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CM-2026-0018 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito	10/07/2026 15:05 (UTC -4 horas)	Detalle