Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 232,600 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HFVCS-DAF-CD-2026-0262   Título: ADQUISICION DE HILOS ,GASA ,PAPEL CAMILLA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE HILOS ,GASA ,PAPEL CAMILLA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Calle W esquina Los Camineros #27 Andres Boca Chica Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 06/07/2026 09:00:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/07/2026 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/07/2026 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 06/07/2026 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 06/07/2026 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/07/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/07/2026 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/07/2026 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/07/2026 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 262,624.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 262,624.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.3.01 262,624.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   transferencia 262,624.00  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 2026 HFVCS 0262 1 262,624.00  DOP Aprobado comprometer.docx Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 06/07/2026 22:15:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 06/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ESPECIFICACIONES TECNICAS...docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA...docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRA...docx Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1989403 06/07/2026 22:18 262,624 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 06/07/2026 22:18 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Express Service Conserg Exsercon, SRL 262,624 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 232,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 41122003 - Adaptadores o (...)41122003 - Adaptadores o accesorios para jeringa 2.3.9.3.01 BAJANTE DE SUERO 800 UD 36 28,800.00         2 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 GASA COMPRESA 18X18 100 UD 250 25,000.00         3 42281808 - Papeles u hoja(...)42281808 - Papeles u hojas de esterilización 2.3.9.3.01 ROLLO DE PAPEL CAMILLA 200 UD 250 50,000.00         4 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 HILO NYLON 2.0 200 UD 150 30,000.00         5 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 HILO NYLON 4.0 72 UD 150 10,800.00         6 42271708 - Máscaras de ox(...)42271708 - Máscaras de oxígeno o partes para uso médico 2.3.9.3.01 MASCARILLA PARA NEBULIZAR PEDIATRICA 800 UD 110 88,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1989403 Informe final de la selección DO1.AWD.1989403 06/07/2026 22:18 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.802795 La lista de oferentes del proceso HFVCS-DAF-CD-2026-0262 publicada por Hospital Dr. Francisco Vicente Castro Sandoval 06/07/2026 22:15 (UTC -4 horas) Detalle