Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
294,610 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HMDJAC-DAF-CM-2026-0010
Título:
Adquisición de Suministros de Limpieza y Desechables
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Adquisición de Suministros de Limpieza y Desechables
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
Calle Duarte #100, esq. 27 de Febrero Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
03/07/2026 10:05:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/07/2026 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/07/2026 10:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
09/07/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
09/07/2026 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
10/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
14/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta
15/07/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/07/2026 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/07/2026 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento
17/07/2026 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/07/2026 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/07/2026 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Transferencias
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
27,630.88
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
27,630.88
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01
4,078.08
DOP
----
Ver
2.3.7.2.99
13,452.00
DOP
----
Ver
2.3.3.2.01
10,100.80
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
HMDJAC-2026-00129
27,630.88
DOP
Agosto
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
HMDJAC-2026-00129
1
27,630.88
DOP
Aprobado
Certificado de Cuota Comprometer Grand Site Dominicana SRL.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
09/07/2026 11:59:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
06/07/2026 15:40:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
08/07/2026 10:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Sí
09/07/2026 10:22:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Sí
09/07/2026 10:41:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Sí
09/07/2026 10:53:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
Acta de Aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
Certificado de Exxistencia de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1995427
16/07/2026 15:59
251,679.53 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
16/07/2026 15:59
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
FUDIMAT, SRL
65,858.47 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Almed Comercial, SRL
8,496 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Xavsha Multiservices, SRL
139,224.05 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Grupo Sadelco, SRL
10,470.14 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Grand Site Dominicana, SRL
27,630.88 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
10,920.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
12
UD
250
3,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higienico (Rollo) 21cm (Fardo)
12
UD
100
1,200.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos Foam 4 onza
12
PAQ
155
1,860.00
4
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillo para pared
6
UD
150
900.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plásticas #12
12
UD
150
1,800.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plasticaas #4
12
UD
100
1,200.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plasticas #2
12
UD
80
960.00
1.2
Detergentes y desechables 3
-
Subtotal
283,690.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en polvo (Saco)
180
LB
48
8,640.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador
12
UD
250
3,000.00
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo Verde
36
UD
40
1,440.00
5
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo Grueso
36
UD
35
1,260.00
6
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas plasticas
60
PAQ
35
2,100.00
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro cl
100
GAL
160
16,000.00
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Envases para habichuelas
60
PAQ
210
12,600.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
12
UD
200
2,400.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plasticas Rojas 30 (Gls)
40
PAQ
1,500
60,000.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plasticas Negras 30 (Gls)
45
PAQ
900
40,500.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plasticas Negras #50
20
PAQ
180
3,600.00
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon de cuaba
6
PAQ
175
1,050.00
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon de fregar azul bola
6
PAQ
180
1,080.00
19
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes
60
GAL
300
18,000.00
20
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla
60
UD
225
13,500.00
21
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico (Fardo)
8
PAQ
1,550
12,400.00
22
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
Papel Aluminio 1000 pies
4
UD
3,550
14,200.00
23
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos higienicos hondos (Fardo)
4
PAQ
2,700
10,800.00
25
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas 500/1
30
PAQ
150
4,500.00
26
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper #38
24
UD
350
8,400.00
27
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tenedores plasticos
40
PAQ
40
1,600.00
28
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tapas para envases de habichuelas
60
PAQ
200
12,000.00
29
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos plasticos #7 50/1
4
CAJ
3,100
12,400.00
30
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
Vinagres Blanco
24
GAL
155
3,720.00
32
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
Guantes para limpieza (pares)
32
UD
300
9,600.00
35
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Cepillos para inodoro
12
UD
150
1,800.00
36
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01
Fósforos 10/1
1
CAJ
800
800.00
37
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon Liquido de cuaba
6
GAL
250
1,500.00
38
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro pastilla
40
PAQ
120
4,800.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1995427
Informe final de la selección DO1.AWD.1995427
16/07/2026 15:59
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.804348
La lista de oferentes del proceso HMDJAC-DAF-CM-2026-0010 publicada por Hospital Municipal Dr. José A. Columna
09/07/2026 11:59
(UTC -4 horas)
Detalle