Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 266,600 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPPEM-DAF-CD-2026-0117   Título: ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICA DEL TERCER TRIMESTRE PARA EL USO EN EL DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICA DEL TERCER TRIMESTRE PARA EL USO EN EL DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 03/07/2026 14:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2026 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2026 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 03/07/2026 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 03/07/2026 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2026 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2026 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2026 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 293,182.80 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 293,182.80 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 293,182.80  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   PRIMER PAGO 293,182.80  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 0117 7 293,182.80  DOP Aprobado CUOTA 0117.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 03/07/2026 15:08:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 03/07/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo PLIEGO 0117.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD 0117.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CUOTA 0117.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Descargar AUTORIZACION 0117.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1988131 03/07/2026 15:35 293,182.8 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 03/07/2026 15:35 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Master Clean FBE Import, SRL 293,182.8 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Bolsas desechables -         Subtotal 266,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 UNIDAD FUNDAS NEGRAS DE 30GL 30,000 UD 6 180,000.00         2 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 UNIDAD FUNDAS ROJAS DE 55GL 1,000 UD 9 9,000.00         3 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 UNIDAD FUNDAS ROJAS DE 30GL 8,000 UD 6.4 51,200.00         4 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 UNIDAD FUNDAS NEGRAS DE 55 GL 4,800 UD 5.5 26,400.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1988131 Informe final de la selección DO1.AWD.1988131 03/07/2026 15:35 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.802041 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2026-0117 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 03/07/2026 15:08 (UTC -4 horas) Detalle