Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	85,182.14 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMDMFM-DAF-CD-2026-0033
Título:	SOLICITUD DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	SOLICITUD DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	c/princ la boomba de cenovi ,los rieles Cenoví San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	03/07/2026 15:01:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/07/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/07/2026 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	07/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	08/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

65,158.92 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

65,158.92 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01	63,316.09 DOP	----	Ver
2.3.2.2.01	1,842.83 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE D EOFICINA	65,158.92 DOP	Septiembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HMDMFM-DAF-CD-2026-0033	1	65,158.92 DOP	Aprobado	CUOTA ACUERDO OFICINA20260710_13353187.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

10/07/2026 10:14:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	07/07/2026 10:37:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACTA DE APROBACION MATERIAL GASTABLES20260703_13473689.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
CERTIFICACION MATERIAL GASTABLE20260703_13512024.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
FICHA TECNICA MATERIAL GASTABLES20260703_13493773.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOLICITUD DE MATERIAL GASTABLE SUM D EOFICINA20260703_13445048.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1992718

10/07/2026 13:37

65,158.92 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

10/07/2026 13:37

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Dismaoffice, SRL

65,158.92 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
85,182.14

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER TAMANO CARTA 81/2*11 100/1

CAJ

329.71

3,297.10

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO AZUL

CAJ

196.76

2,361.12

44122119 - Sujetadores au(...)

2.3.9.2.01

PERFORADORA DE 2 HOYOS

513.57

1,027.14

44122119 - Sujetadores au(...)

2.3.9.2.01

GANCHOS/P FOLDER 7 ML

CAJ

290.77

3,489.24

60121501 - Marcadores a b(...)

2.3.9.2.01

MARCADOR ROJO

74.7

747.00

60121501 - Marcadores a b(...)

2.3.9.2.01

MARCADOR AZUL

74.7

747.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON

CAJ

188.21

1,882.10

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTA

9.41

56.46

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

GOMITAS

CAJ

44.15

264.90

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR TIPO LAPIZ

58.55

702.60

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BORRAS GRANDES

32.96

395.52

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS STANDAR

85.55

855.50

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

RESMA DE PAPEL 81/2*11

200

RESMA

292.74

58,548.00

44122027 - Folders de arc(...)

2.3.9.2.01

FOLDER EXPANDIBLES DE PAPEL

450

450.00

55121715 - Banderas o acc(...)

2.3.2.2.01

BANDRA GRANDE

1,858.46

56101702 - Gabinetes de a(...)

2.6.1.1.01

ARCHIVO D EMETAL 3 GAVETAS

8,500

8,500.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1992718	Informe final de la selección DO1.AWD.1992718	10/07/2026 13:37 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.804845	La lista de oferentes del proceso HMDMFM-DAF-CD-2026-0033 publicada por Hospital Municipal Dr Mario Fernández Mena	10/07/2026 10:14 (UTC -4 horas)	Detalle