Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 265,331.6 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HJMRJ-DAF-CD-2026-0106   Título: COMPRA DE EMBUTIDOS PARA SER CONSUMIDAS POR LOS PACIENTES INTERNO Y EL PERSONAL DEL HOSPITAL INFANTIL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE EMBUTIDOS PARA SER CONSUMIDAS POR LOS PACIENTES INTERNO Y EL PERSONAL DEL HOSPITAL INFANTIL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 03/07/2026 13:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2026 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2026 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 03/07/2026 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 03/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 265,331.60 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 265,331.60 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 241,681.60  DOP ---- Ver 2.3.1.3.03 23,650.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO UNICO 265,331.60  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HJMRJ-DAF-CD-2026-0106 1 265,331.60  DOP Aprobado FONDOS.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 06/07/2026 09:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 03/07/2026 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo AUTORIZACION.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar ACTO ADMINISTRATIVO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TÉCNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar OFICIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1988815 06/07/2026 09:44 265,331.6 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 06/07/2026 09:44 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           RR Jimenez Smart Supply, SRL 265,331.6 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 265,331.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50131803 - Imitación de q(...)50131803 - Imitación de queso 2.3.1.1.01 QUESO CHEDDAR 390 LB 352 137,280.00           2 50121803 - Plantas acuáti(...)50121803 - Plantas acuáticas congeladas 2.3.1.3.03 QUESO MOZZARELLA 55 LB 430 23,650.00         3 50112001 - Carnes procesa(...)50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco 2.3.1.1.01 JAMON PICNIC 153 LB 240 36,720.00         4 50112001 - Carnes procesa(...)50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco 2.3.1.1.01 SALAMI INDUVECA 50 UD 795 39,750.00         5 50112001 - Carnes procesa(...)50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco 2.3.1.1.01 SALCHICHITAS 20 PAQ 1,396.58 27,931.60 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1988815 Informe final de la selección DO1.AWD.1988815 06/07/2026 09:44 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.802287 La lista de oferentes del proceso HJMRJ-DAF-CD-2026-0106 publicada por Hospital Dr. José Manuel Rodríguez Jiménes 06/07/2026 09:39 (UTC -4 horas) Detalle