Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 147,280 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMLFN-DAF-CD-2026-0028   Título: Adquisicion de materiales de limpieza   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de materiales de limpieza   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/Emilio Reyes #1 Villa Bisonó (Navarrete) Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 02/07/2026 14:30:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2026 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2026 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 03/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 03/07/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 50,374.20 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 50,374.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 12,319.20  DOP ---- Ver 2.3.5.5.01 38,055.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 50,374.20  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HMLFN-2026-00038 1 50,374.20  DOP Aprobado Cuota Vega 0028.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 06/07/2026 13:01:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 02/07/2026 16:38:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 02/07/2026 16:38:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 03/07/2026 11:25:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 03/07/2026 13:03:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 03/07/2026 13:15:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acto De Apro 0028.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Bases 0028.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud 0028.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1989318 06/07/2026 13:07 161,982.71 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 06/07/2026 13:07 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Vega Abreu Clean, SRL 50,374.2 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Grupo Milrog Solutions, SRL 111,608.51 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 147,280.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE DE ROPA 48 UD 290 13,920.00         2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #40 18 UD 200 3,600.00         3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 ESCOBA 18 UD 200 3,600.00         4 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 FUNDAS NEGRAS DE 30 GALONES (FARDO) 20 UD 705 14,100.00         5 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 FUNDAS NEGRAS 17*22 (FARDO) 10 UD 450 4,500.00         6 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 FUNDAS NEGRAS 55 GL (FARDO) 10 UD 665 6,650.00         7 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 FUNDAS ROJAS DE 30 GL (FARDO) 20 UD 705 14,100.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (SACO) 3 UD 1,030 3,090.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO AZUL 80 UD 290 23,200.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE OLOR A BEBE 12 UD 290 3,480.00         11 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO LIQUIDO 100 UD 100 10,000.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR 36 UD 280 10,080.00         13 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO (FARDO) 3 UD 1,200 3,600.00         14 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO (FARDO) 6 UD 800 4,800.00           15 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 ESCOBILLA P/INODOROS 12 UD 250 3,000.00         16 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN AEROSOL (FRAGANCIA VARIADA) 36 UD 200 7,200.00           17 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACON 50 LITROS 5 UD 450 2,250.00           18 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACON 80 LITROS 4 UD 450 1,800.00         19 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES L 9 UD 125 1,125.00         20 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES M 9 UD 125 1,125.00         21 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA AEROSOL 36 UD 335 12,060.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1989318 Informe final de la selección DO1.AWD.1989318 06/07/2026 13:07 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.802479 La lista de oferentes del proceso HMLFN-DAF-CD-2026-0028 publicada por Hospital Municipal Lilian Fernández De Navarrete 06/07/2026 13:01 (UTC -4 horas) Detalle