Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 97,500 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento GCPS-DAF-CD-2026-0110   Título: Adquisicion de Servicio de rellenado de Botellones de agua para CEDI-MUJER   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisicion de Servicio de rellenado de Botellones de agua para CEDI-MUJER   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 02/07/2026 16:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 03/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 03/07/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 94,500.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 94,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 94,500.00  DOP 94,500.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   CREDITO 94,500.00  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1786026290871dONnG 1 94,500.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 05/08/2026 09:22:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 02/07/2026 18:24:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 03/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CODIGO DE CONDUCTA NUEVO.pdf Otro Descargar SNCC_F033_Of_Economica (4).docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente (3).docx Otro Descargar SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx Otro Descargar Ficha tecnica_20260702_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Pliego de condiciones.pdf Pliego de Condiciones Descargar Requerimiento _20260702_0001.pdf Otro Descargar SOLICITUD 0110.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTO DE APROBACION 0110.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2008307 05/08/2026 09:30 94,500 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 05/08/2026 09:30 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Alaska, SA 94,500 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         GCPS-CEDIMujer-SDN-CG-T2-006 -         Subtotal 97,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Servicio de abastecimiento de agua purificada en botellones 1,500 UD 65 97,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2008307 Informe final de la selección DO1.AWD.2008307 05/08/2026 09:30 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.815730 La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CD-2026-0110 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 05/08/2026 09:22 (UTC -4 horas) Detalle