Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 252,921 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPIC-DAF-CD-2026-0079   Título: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE DESPENSA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE DESPENSA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 02/07/2026 13:00:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/07/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2026 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 03/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 03/07/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 03/07/2026 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2026 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 229,678.15 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 229,678.15 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 36,957.60  DOP ---- Ver 2.3.7.2.01 2,832.00  DOP ---- Ver 2.3.9.5.01 189,888.55  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago en mes de agosto 229,678.15  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 0079 1 229,678.15  DOP Aprobado img20260709_11155075.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 09/07/2026 09:09:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 02/07/2026 23:02:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 03/07/2026 10:05:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo img20260702_11485207.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar img20260702_11492850.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar img20260702_11495107.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1991606 09/07/2026 10:42 253,652.05 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 09/07/2026 10:42 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Supermercado Mamá Lola, SRL 23,973.9 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Suplidora GHSR, SRL 229,678.15 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         aduisicion de materiales desechables -         Subtotal 252,921.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO PLASTICO #4 196 PAQ 26 5,096.00           2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAPAS PLASTICAS #4 196 PAQ 10 1,960.00           3 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS #7 1,000 PAQ 54 54,000.00           4 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO PLASTICOS #3 150 UD 215 32,250.00           5 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 FARDO DE CUCHARRA 1,100 UD 27 29,700.00           6 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO DIVICION 14,000 UD 5 70,000.00           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PLATO PEQUEÑO 8,750 UD 3.74 32,725.00           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 SERVILLETA 40 UD 145 5,800.00           9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 BOLA DE JABON AZUL 200 UD 28 5,600.00           10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 BRILLO MAQUINA 50 UD 90 4,500.00           11 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 BRILLO MACLONA 50 UD 180 9,000.00           12 52151803 - Cacerolas para(...)52151803 - Cacerolas para uso doméstico 2.3.9.5.01 JARRON ACROMADO 2 UD 285 570.00           13 52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 CUCHARON 3 UD 290 870.00           14 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 PAQUETE DE FOSFORO 30 UD 5 150.00           15 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 JUEGO DE TAZA MEDIANO 1 UD 700 700.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1991606 Informe final de la selección DO1.AWD.1991606 09/07/2026 10:42 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.804129 La lista de oferentes del proceso HPIC-DAF-CD-2026-0079 publicada por Hospital Provincial Inmaculada Concepción 09/07/2026 09:09 (UTC -4 horas) Detalle