Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	288,955 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HDSSD-DAF-CM-2026-0048
Título:	ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y CARTUCHOS T3
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y CARTUCHOS T3
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	02/07/2026 12:01:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	08/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	08/07/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	10/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	15/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

18,998.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

18,998.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01	18,998.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	credito	18,998.00 DOP	Septiembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	18,998.00 DOP	Aprobado	Certificación de fondos de adquisición de toners.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

13/07/2026 10:38:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	03/07/2026 11:43:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	06/07/2026 09:40:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	07/07/2026 16:55:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Sí	07/07/2026 17:06:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Sí	07/07/2026 21:21:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Certificación de fondos de adquisición de toners.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Convocatoria -CM-2026-48.pdf	Otro	Descargar
Solicitud de adquisicion de toners.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Terminos de condiciones CM-048.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1994416

14/07/2026 10:08

287,023.2 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

14/07/2026 10:08

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Fis Soluciones SRL

9,770.4 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL

131,522.8 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Grupo Sadelco, SRL

145,730 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

DO1.AWD.1995124

15/07/2026 13:37

18,998 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

15/07/2026 13:37

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL

18,998 Pesos Dominicanos

Descargar

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS 3ER. TRIMESTRE

Subtotal
288,955.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho HP 46 Color

1,100

2,200.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho HP 664 Color

800

4,800.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho HP 664 Negro

700

4,200.00

44103112 - Cinta de impre(...)

2.3.9.8.01

Cilindro p/impresora Xerox Workcentre 3225

8,500

8,500.00