Información del procedimiento
Información

Información

Información general
346,962.63 Pesos Dominicanos
 
HPRD-DAF-CM-2026-0005 
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZA  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZA  
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
CARTT SAANCHEZ, CENTRO DE LA CIUDAD Elías Piña EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
02/07/2026 11:10:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/07/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/07/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
406,769.92 DOP
407,364.69 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.5.01171,630.04  DOP----Ver
2.3.9.2.014,200.00  DOP----Ver
2.3.9.9.0581,299.96  DOP----Ver
2.3.9.1.01111,119.86  DOP----Ver
2.3.3.2.0138,520.06  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  1406,769.92  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
202611407,364.69  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
09/07/2026 08:52:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
02/07/2026 11:53:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
07/07/2026 21:39:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
09/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
ACTO DE APROBACION GAST.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.199140909/07/2026 09:02406,769.9 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación09/07/2026 09:02Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Comercial Montero Poche, SRL406,769.9 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
346,962.63
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DOMINO DE 500UN9PAQ1,271.1911,440.71
    
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS NO. 721CAJ2,542.3853,389.98
    
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01PLATOS CON TAPA PEQUEÑO18PAQ1,682.230,279.60
    
4
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01PLATOS CON TAPA GRANDE18PAQ1,101.719,830.60
    
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICEROS BIG12PAQ3504,200.00
    
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE ENVOLVER30PAQ35010,500.00
    
7
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS AZUL #723PAQ2,627.117,881.33
    
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES30PAQ805.0824,152.40
    
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS ROJAS 30PAQ974.5829,237.40
    
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS30PAQ127.123,813.60
    
11
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS NO. 59CAJ2,966.126,694.90
    
12
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO30CAJ720.3421,610.20
    
13
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARA PLASTICA15CAJ1,016.9415,254.10
    
14
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01MISTOLIN FABULOSO30CAJ1,322.0339,660.90
    
15
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PEPEL DE ALUMINIO12PAQ601.77,220.40
    
16
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PALAS RECOJEDORAS 30PAQ169.495,084.70
    
17
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE ACE15PAQ1,118.6416,779.60
    
18
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO9GAL1,271.1911,440.71
    
19
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON BOLA AZUL3GAL1,559.324,677.96
    
20
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS BLANCAS DE ASA3PAQ1,271.183,813.54
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
09/07/2026 09:02 (UTC -4 horas)
Detalle
09/07/2026 08:52 (UTC -4 horas)
Detalle