Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 302,344 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPDEF-DAF-CM-2026-0016   Título: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Calle Luperón Pedernales Pedernales ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 02/07/2026 16:00:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/07/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 09/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 09/07/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 13/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 15/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta 17/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 302,343.99 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 302,343.99 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 216,343.94  DOP 216,344.00  DOP Ver 2.3.9.5.01 86,000.05  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 302,343.99  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HPDEF-DAF-CM-2026-0016 1 302,343.99  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDO.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 09/07/2026 15:37:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 03/07/2026 10:24:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 08/07/2026 12:16:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 08/07/2026 22:44:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 09/07/2026 09:12:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 09/07/2026 09:24:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 09/07/2026 09:41:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTO DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar BASES TECNICAS 2026.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar CERTIFICACION DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1991749 09/07/2026 15:47 302,344 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 09/07/2026 15:47 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Fortiz, SRL 302,344 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS DE LIMPIEZA -         Subtotal 302,344.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 180 GAL 250 45,000.00           2 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 DETERGENTE SUAVE 30LB 9 UD 1,375 12,375.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE MISTOLIN 200 GAL 365 73,000.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ARIZOLIN 15 UD 143 2,145.00           5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #40 30 UD 200 6,000.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLON GRANDE 30 UD 160 4,800.00           7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON BOLA AZUL GRANDE 10 PAQ 155 1,550.00           8 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO GRIZ M. 3M 10 PAQ 55 550.00           12 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE 3 LT 60 GAL 300 18,000.00           15 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE MANOS M 30 UD 137.8 4,134.00           22 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE BASURA 17/22 100UND 20 PAQ 77 1,540.00           23 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE BASURA 5/55 630 UD 35 22,050.00           24 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE BASURA 30GL 10PZS 720 UD 35 25,200.00         25 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLAST #7 50PZS 1,000 PAQ 50 50,000.00         26 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS TERM #7 50/5PZS 600 PAQ 60 36,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1991749 Informe final de la selección DO1.AWD.1991749 09/07/2026 15:47 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.804582 La lista de oferentes del proceso HPDEF-DAF-CM-2026-0016 publicada por Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo 09/07/2026 15:37 (UTC -4 horas) Detalle