Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	821,242 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HPDEF-DAF-CM-2026-0013
Título:	COMPRA DE ALIMENTOS
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRAS DE ALIMENTOS PARA DESPENSA
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Calle Gregorio Luperón, Pedernales Pedernales Pedernales ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	01/07/2026 12:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/07/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	08/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	08/07/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	09/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	14/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/07/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	22/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

821,242.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

821,242.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	787,911.94 DOP	----	Ver
2.3.4.1.01	12,870.00 DOP	----	Ver
2.3.9.5.01	20,460.06 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	TRANSFERENCIA	821,242.00 DOP	Septiembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HPDEF-DAF-CM-2026-0013	1	821,242.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE FONDO.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

08/07/2026 08:35:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	02/07/2026 12:50:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Sí	08/07/2026 07:59:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACTO DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
BASES TECNICAS 2026.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
CERTIFICACION DE FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1990903

08/07/2026 08:39

821,242 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

08/07/2026 08:39

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Grupo Fortiz, SRL

821,242 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

ALIMENTOS, BEBIDAS Y DESECHABLES

Subtotal
821,242.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE DE LATA 30LB

2,337.5

18,700.00

50171903 - Aceitunas

2.3.1.1.01

ACEITUNA

540.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

AGUA 20/16 OZ

PAQ

242

2,904.00

51212007 - Ajo

2.3.4.1.01

AJO FRESCO

214.5

12,870.00

50171903 - Aceitunas

2.3.1.1.01

ALCAPARRADO 16 OZ

540.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

ARROZ 100LBS

4,147

62,205.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

AVENA ENTERA

PAQ

2,970.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA 125 LB

4,015

16,060.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

QUESO LA NENA

1,430

50,050.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE TINTO 1LBS

PAQ

434.5

26,070.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

PAST DE TOMATE

630

1,260.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

ARENQUE

4,565

9,130.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

JAMON

PAQ

990

34,650.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

SAZON COMP. 5LBS

200

2,000.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATE

CAJ

693

31,185.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

CHULETA SIN HUESO

170

203.5

34,595.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE TINTO 12/1 OZ

144

PAQ

407

58,608.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHELA BLANCA

143

2,860.00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

GALLETA INTEGRAL 9UND

CAJ

125

1,250.00

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

COFFEE MATE REGULAR 65G

CAJ

407

4,070.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETA PRINCESA

PAQ

3,960.00

50131606 - Huevos frescos

2.3.1.1.01

HUEVOS FRESCO

265

19,875.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

COSTILLITA ENTERA

150

200

30,000.00

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

JUGOS DE SORBETE FRUTAL

CAJ

522.5

15,675.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

CANELA ENTERA

187

1,122.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE L. LITRO

89.83

4,311.84

50221102 - Grano de harin(...)

2.3.1.1.01

HABICHUELA GIRA

160

CAJ

49.5

7,920.00

50171833 - Cremas de unta(...)

2.3.1.1.01

MAYONESA

780

3,120.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

MALAGUETA LBS

330

1,980.00

50131802 - Queso procesad(...)

2.3.1.1.01

QUESO MOZZARELLA

1,518

68,310.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

SALAMI

530

23,850.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

MARGARINA 5LBS

450

2,250.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

MAIZERA 425 GMS

165

825.00

50202307 - Bebida de choc(...)

2.3.1.1.01

MALTA PLAST 8OZ

192

PAQ

26.58

5,103.36

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

LONGANIZA 425 GMS

643.5

19,305.00

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

CEBOLLA ROJA

250

CAJ

17,500.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE MANZANA

275

1,650.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE EVAPORADA

76.78

3,685.44

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

REFRESCO

PAQ

330

3,300.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

REFRESCO SODA

PAQ

346.5

3,118.50

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

BANDEJA DOBLE GRANDE

PAQ

1,320

2,640.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

BANDEJA DOBLE PEQ.

PAQ

1,870

3,740.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

CUCHARA PLASTICA

400

PAQ

8,800.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

TENEDORES PLAST

240

PAQ

5,280.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SAL DE MESA

PAQ

340

680.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

MAIZ 10LB

616

3,080.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE DE OLIVA 1LT

990

2,970.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

ATUN AGUA

107.71

7,755.12

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

BACALAO

240

313.5

75,240.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

ESPAGUETIS

PAQ

341

1,023.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

FIDEO FINO 10LBS

PAQ

341

1,364.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETA HATUEY 20 UND

150

170.5

25,575.00

50221102 - Grano de harin(...)

2.3.1.1.01

HABICHUELA NEGRA

46.2

3,696.00

50221102 - Grano de harin(...)

2.3.1.1.01

HABICHUELA ROJA

209

4,180.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE M. FUNDA 2200

1,870

46,750.00

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

PIMIENTA NEGRA MOLIDA

1,556.5

4,669.50

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

SOPITA 480 UND

CAJ

4,290

8,580.00

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

SOPITA DE TOMATE

CAJ

467.5

1,402.50

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

TRIGO 50 LBS

1,980

1,980.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

VEGETALES

1,980.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE BLANCO

GAL

159.58

478.74

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1990903	Informe final de la selección DO1.AWD.1990903	08/07/2026 08:39 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.803412	La lista de oferentes del proceso HPDEF-DAF-CM-2026-0013 publicada por Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo	08/07/2026 08:35 (UTC -4 horas)	Detalle