Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	163,215.22 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HVM-DAF-CD-2026-0018
Título:	CONTRATACION DE MATERIAL GASTABLE QUIRURGICO
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	CONTRATACION DE MATERIAL GASTABLE QUIRURGICO
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Av. Hermanas Mirabal, ESq. Duarte #01 , Villa Mella REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	01/07/2026 12:00:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/07/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/07/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	01/07/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	01/07/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/07/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/07/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

111,455.04 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

111,455.04 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.2.3.01

14,032.56 DOP

----

Ver

2.3.5.5.01

4,165.40 DOP

----

Ver

2.3.9.8.02

11,800.00 DOP

----

Ver

2.3.9.1.02

5,097.00 DOP

----

Ver

2.3.3.2.01

15,989.00 DOP

----

Ver

2.3.9.3.01

60,371.08 DOP

----

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	2026	111,455.04 DOP	Septiembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	2026	111,455.04 DOP	Aprobado	CUOTA COMPROMETER 3161.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

13/07/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	15/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Sí	15/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Sí	15/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
REQ. MATERIAL GASTABLE QUIRURGICO 3161.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
SOL. COMPRA MATERIAL GAST QUIRURGICO 3161.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
REQ. MATERIAL GASTABLE QUIRURGICO 3161.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1993722

13/07/2026 12:09

111,455.04 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

13/07/2026 12:09

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Clininoc Suplay Import SRL

111,455.04 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
163,215.22

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111609 - Papel de cubie(...)

2.3.3.2.01

PAPEL CAMILLA

100

155.24

15,524.00

42291613 - Escalpelos o b(...)

2.3.9.3.01

BISTURI 11 C/100

CAJ

678.5

6,785.00

42131702 - Batas de cirug(...)

2.3.2.3.01

BATAS DESECHABLES

150

295

44,250.00

42142609 - Jeringas con a(...)

2.3.9.3.01

JERINGAS DE 5CC

1,000

6.98

6,980.00

42142609 - Jeringas con a(...)

2.3.9.3.01

JERINGAS DE 3CC

1,000

6.98

6,980.00

30102015 - Lámina de plás(...)

2.3.5.5.01

PORTA OBEJTOS ESMERILADOS C/50

CAJ

416.54

4,165.40

30151701 - Boquillas de b(...)

2.3.9.8.02

BAJANTES DE SUERO

500

28.32

14,160.00

42141504 - Aplicadores o (...)

2.3.9.3.01

ALGODON

PAQ

181.62

1,816.20

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

GUANTES DESECHABLES NO ESTERILES SIZE M C/100

CAJ

531

26,550.00

42221504 - Catéteres intr(...)

2.3.9.3.01

CATETER NO 22

400

88.5

35,400.00

53131622 - Condones

2.3.9.1.02

PRESERVATIVOS C/100

CAJ

201.54

604.62

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1993722	Informe final de la selección DO1.AWD.1993722	13/07/2026 12:09 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.805775	La lista de oferentes del proceso HVM-DAF-CD-2026-0018 publicada por Hospital de Villa Mella	13/07/2026 12:06 (UTC -4 horas)	Detalle