Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	249,130 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	CGLEA-DAF-CD-2026-0215
Título:	COMPRA DE TONERS Y BOTELLAS DE TINTA A REQUERIMIENTO
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE TONERS Y BOTELLAS DE TINTA A REQUERIMIENTO
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	01/07/2026 08:42:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/07/2026 08:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/07/2026 08:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	01/07/2026 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	01/07/2026 08:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/07/2026 08:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/07/2026 08:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2026 08:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2026 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

293,973.40 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

293,973.40 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.6.5.2.01	39,825.00 DOP	----	Ver
2.3.7.2.03	254,148.40 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	pago	293,973.40 DOP	Agosto	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	cglea	2	293,973.40 DOP	Aprobado	rf.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

01/07/2026 09:30:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	03/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
REQ TONERS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
PLIEGO 0215.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
SOL 0215.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1986506

01/07/2026 09:40

293,973.4 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

01/07/2026 09:40

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Franklin Espinal

293,973.4 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

COMPRAS HOSTELERIA

Subtotal
249,130.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

23181604 - Máquina cortad(...)

2.6.5.2.01

TONER 057 H NEGRO

2,250

33,750.00