Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 268,099.75 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento MISPAS-DAF-CD-2026-0038   Título: Adquisición de Insumos para ser Usados en el Progrma de Verano 2026, dirigido a Mipymes.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Insumos para ser Usados en el Progrma de Verano 2026, dirigido a Mipymes. Requerido Mediante Oficio DRH-BRL-0646 d/f 18/06/2026.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Tiradente ,esq. Hector Homero10514 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 01/07/2026 15:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/07/2026 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/07/2026 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 01/07/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 01/07/2026 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/07/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/07/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 268,099.75 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 293,171.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.02 101,616.55  DOP 101,616.55  DOP Ver 2.3.2.3.01 166,483.20  DOP 166,483.20  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1782934461790V6RAT 6 293,171.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 02/07/2026 13:21:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 01/07/2026 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Codigo de Pautas Etica e Integridad.pdf Otro Descargar compromiso-etico-de-proveedores (5) (1).docx Otro Descargar Autorización Inicio - Insumos para el Programa de Verano.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Ficha Tecnica - Insumos para el Programa de Verano 2026.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Compra - Insumos para el Programa de Verano 2026.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1987629 02/07/2026 13:30 293,171 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 02/07/2026 13:30 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           AH Editora Offset, SRL 293,171 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Articulos promocionales y de impresión -         Subtotal 268,099.75           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 Polo-Shirts (Rojo) 40 UD 1,387.36 55,494.40           2 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 Polo-Shirts (Blanco) 40 UD 1,387.36 55,494.40           3 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 Polo-Shirts (Negro) 40 UD 1,387.36 55,494.40           4 53121603 - Morrales 2.3.9.2.02 Mochilas 35 UD 2,903.33 101,616.55 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1987629 Informe final de la selección DO1.AWD.1987629 02/07/2026 13:30 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.801354 La lista de oferentes del proceso MISPAS-DAF-CD-2026-0038 publicada por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 02/07/2026 13:21 (UTC -4 horas) Detalle