Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 155,724.98 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPFAG-DAF-CD-2026-0039   Título: SUMINISTRO DE OFICINA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato calle Prolongacion Gregorio Luperon 1 Villa España La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 01/07/2026 15:40:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/07/2026 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/07/2026 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 01/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 01/07/2026 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/07/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/07/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 155,722.75 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 155,722.75 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 155,722.75  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 155,722.75  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 S26249 1 155,722.75  DOP Aprobado CUOTA COMPROMISO SUMINISTRO.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 01/07/2026 17:27:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 03/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CamScanner 30-06-2026 14.31.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar PLEGUE DE CONDICIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE SUMINISTRO.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar certificacion de fondo suministro.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1987506 02/07/2026 10:43 155,722.76 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 02/07/2026 10:43 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Papelería Romana, SRL 155,722.76 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 155,724.98           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA EPSON T544 NEGRO T544120 20 UD 825 16,500.00           2 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA EPSON EPSON T5SO T544 CYAN T544220 20 UD 825 16,500.00           3 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA EPSON T544MAGENTA 20 UD 825 16,500.00           4 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLAS DE TINTA EPSON T544 YLLOW 20 UD 825 16,500.00           5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS MANILA 81/2X11 OFI-NOTA 50 UD 250 12,500.00           6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CORRECTOR TIPO LAPIZ POINTER AS127 9ML AS 127 36 UD 25 900.00           7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL FAV 20 CAJ 115 2,300.00           8 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR VERDE PLANO NUSTAR 2 CAJ 350 700.00           9 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR AMARILLO PLANO NUSTAR 2 CAJ 350 700.00           10 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR MAMEY PLANO NUSTAR 1 CAJ 350 350.00           11 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPADORA POINTER 1920--PSTANDAR ST -1920- 10 UD 195 1,950.00           12 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 NOTA ADHESIVA 3 X3 MORADA PASTEL STICK 60 UD 40 2,400.00           13 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR SHARPIE FINO NEGRO 2 UD 990 1,980.00           14 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR SHARPIE FINO ROJO 1 CAJ 949.99 949.99           15 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TONER HP CB 435/436/CE285 A CANON 125 5 UD 550 2,750.00           16 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR SHARPIE FINO VERDE 1 CAJ 949.99 949.99           17 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BORRA DE LECHE 'PELIKAN GRANDE 10 UD 25 250.00           18 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON NO.2 MARILLO 5 CAJ 65 325.00           19 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 HOJAS PROTECTORA P /CARPETAS GRUESA PPOINTER 10 PAQ 350 3,500.00           20 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE BLANCO No.10 CARTA BOND 24 100 UD 2 200.00           21 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 14*17 200 UD 15 3,000.00           22 44111516 - Organizadores (...)44111516 - Organizadores personales 2.3.9.2.01 CUADERNO SCRITO 200PG 15 UD 40 600.00           23 44122013 - Cubiertas para(...)44122013 - Cubiertas para informes 2.3.9.2.01 PIZARRA DE CORCHO 24*36 MARCO BDE METL 2 UD 1,285 2,570.00           24 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACAGRAPAS POINTER 10 UD 50 500.00           25 44121633 - Dispensadores (...)44121633 - Dispensadores de estampillas postales 2.3.9.2.01 ROLLO LABELLS P/CODIGOS D /BARRA 2"X1 80 UD 350 28,000.00           26 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO 25MM 12 NUSTAR 5 CAJ 50 250.00           27 44121633 - Dispensadores (...)44121633 - Dispensadores de estampillas postales 2.3.9.2.01 MAKING TAPE 1X25YDS PEGAFAN MULTIUSOS 500 150 UD 65 9,750.00           28 44121633 - Dispensadores (...)44121633 - Dispensadores de estampillas postales 2.3.9.2.01 CINTA CLEAR 2 X90 YDS PEGAFAN MULTIUSO 30 UD 75 2,250.00           29 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA HP GT53/GT51/51GTXL NEGRO 90ML 6 UD 850 5,100.00           30 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA 3ARG 2" NS-520-BCA 20 UD 250 5,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1987506 Informe final de la selección DO1.AWD.1987506 02/07/2026 10:43 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.801023 La lista de oferentes del proceso HPFAG-DAF-CD-2026-0039 publicada por Hospital Provincial Dr. Francisco Antonio Gonzalvo 01/07/2026 17:27 (UTC -4 horas) Detalle