Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	207,150 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HRCL-DAF-CD-2026-0236
Título:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	01/07/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/07/2026 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/07/2026 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	01/07/2026 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	01/07/2026 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/07/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/07/2026 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2026 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2026 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

244,437.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

244,437.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01	244,437.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
0	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA	244,437.00 DOP	Octubre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	244,437.00 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

01/07/2026 11:26:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	01/07/2026 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1986614

01/07/2026 11:30

244,437 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

01/07/2026 11:30

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Comercial Dahian, SRL

244,437 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
207,150.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

PAPEL 8 1/2X/ 2X11

200

RESMA

525

105,000.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

FOLDERS OFICINA

CAJ

600

9,000.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO AZUL

CAJ

200

3,000.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO ROJO

CAJ

200

1,000.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO NEGRO

CAJ

200

2,000.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

CLIC NO.11

CAJ

950

950.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

CLIC NO.2 1/10

CAJ

950

950.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

CINTA TRANSPARENTE

250

2,500.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

MAKINTAPÉ

250

2,500.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

GOMITA

200

2,000.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

ROLLO TERMICO

150

7,500.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

CUADERNO 200P

950.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

MARCADORES FINOS

PAQ

300

600.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

TINTA ROLON

250

750.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD

850

2,550.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

TIJERA

150

750.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

UHU

300

3,000.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

POSTIN

175

2,625.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

BORRA

175.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

PAPEL CARBON

300

3,600.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

GRAPADORA

750

6,750.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

ROLLO ETIKETA LABOR

700

14,000.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

SOBRE 14X17

1,000

35,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1986614	Informe final de la selección DO1.AWD.1986614	01/07/2026 11:30 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.800699	La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2026-0236 publicada por Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora	01/07/2026 11:26 (UTC -4 horas)	Detalle