Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 176,800 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPPEM-DAF-CD-2026-0115   Título: ADQUISICION DE ROLLOS PARA ROTULAR Y BALANZA INDUSTRIAL PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE ROLLOS PARA ROTULAR Y BALANZA INDUSTRIAL PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 30/06/2026 13:00:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/06/2026 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/06/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 30/06/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 30/06/2026 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/06/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/06/2026 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/06/2026 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/06/2026 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 171,305.25 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 171,305.25 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 139,476.00  DOP ---- Ver 2.6.5.8.01 31,829.25  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   PRIMER PAGO 171,305.25  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 0115 6 171,305.25  DOP Aprobado cuota 0015 2.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 30/06/2026 13:51:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 30/06/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo solicitud 0015 2.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar pliego 0015 2.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar cuota 0015 2.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Descargar autorizacion 0115 (2).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1985238 30/06/2026 13:56 171,305.25 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 30/06/2026 13:56 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Xavsha Multiservices, SRL 171,305.25 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 176,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121711 - Rotuladores 2.3.9.2.01 ETIQUETAS TERMICAS 1.5 X 1ROLLOS C/250 CAJA 24/1 10 UD 12,000 120,000.00           2 44121711 - Rotuladores 2.3.9.2.01 ROLLOS PAPEL TERMICO 3 1/8 CAJA DE 50/1 8 UD 3,100 24,800.00           3 41111509 - Básculas de pi(...)41111509 - Básculas de piso o de plataforma 2.6.5.8.01 BALANZA INDUSTRIAL 600KG/1320LBS ELECTRICA DIGITAL 1 UD 32,000 32,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1985238 Informe final de la selección DO1.AWD.1985238 30/06/2026 13:56 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.800200 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2026-0115 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 30/06/2026 13:51 (UTC -4 horas) Detalle