Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	158,533 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0328
Título:	Adquisición de Materiales Ferreteros.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de Materiales Ferreteros.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	30/06/2026 10:44:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/06/2026 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/06/2026 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	30/06/2026 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	30/06/2026 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/06/2026 10:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/06/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/06/2026 10:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/06/2026 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

158,533.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

158,533.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.9.9.05

27,966.00 DOP

Ver

2.3.7.2.06

20,650.00 DOP

Ver

2.3.9.8.01

17,169.00 DOP

Ver

2.3.9.8.02

62,363.00 DOP

Ver

2.3.6.1.01

1,947.00 DOP

Ver

2.3.5.5.01

1,298.00 DOP

Ver

2.3.6.2.02

3,540.00 DOP

Ver

2.3.9.6.01

23,600.00 DOP

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
0	pago	158,533.00 DOP	Julio	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1782851313033tX1cx	1	158,533.00 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

30/06/2026 15:26:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	30/06/2026 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCESO .pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1985548

30/06/2026 15:31

158,533 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

30/06/2026 15:31

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Comercial Maximo Julio R, EIRL

158,533 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
158,533.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201513 - Cintas antides(...)

2.3.9.9.05

Rollo de cinta antirresbalante negra 50MMx5M.

932.2

27,966.00

31211704 - Sellantes

2.3.7.2.06

IImpermeabilizante goma liquida aluminio 1GL+Componente primer

GAL

4,130

20,650.00

30181513 - Tapas de inodo(...)

2.3.9.8.01

Tapa de inodoro redonda blanca

1,003

15,045.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

Mezcladora monomando para lavamanos vigo

1,876.2

28,143.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

Mezcladora para lavamanos sayco

1,593

23,895.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

Manguera para lavamanos flex

177

4,425.00

31181510 - Juntas de sili(...)

2.3.9.8.01

Junta de cera para inodoro

212.4

2,124.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Cemento blanco 2 libras

129.8

1,947.00

31231321 - Tuberías de na(...)

2.3.5.5.01

Cola extensora fregadero 1 ½ x8'' 20CM

76.7

767.00

31231321 - Tuberías de na(...)

2.3.5.5.01

Colita de fregadero

53.1

531.00

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

Sifon para lavamanos sencillo de ½

177

1,770.00

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

Sifon flexible de lavamanos

188.8

1,888.00

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

Push boton inodoro cromado grande

354

3,540.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Panel led 2x2 para plafon 48W luz blanca

2,950

23,600.00

39111521 - Plafones

2.3.9.8.02

Plafones mineral biselado 2x2

1,121

2,242.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1985548	Informe final de la selección DO1.AWD.1985548	30/06/2026 15:31 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.800305	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0328 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	30/06/2026 15:26 (UTC -4 horas)	Detalle