Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 24,980.6 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMTV-DAF-CD-2026-0036   Título: adquisicion de ferreteria   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: adquisición de ferretería   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CALLE MIRABAL # 5,SABANA GRANDE DE PALENQUE,SAN CRISTOBAL VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 29/06/2026 10:05:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/06/2026 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/06/2026 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 29/06/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/06/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/06/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 21,170.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 21,170.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.5.7.01 6,200.00  DOP ---- Ver 2.3.9.9.04 990.00  DOP ---- Ver 2.3.6.3.06 6,250.00  DOP ---- Ver 2.3.9.6.01 300.00  DOP ---- Ver 2.3.6.2.02 300.00  DOP ---- Ver 2.3.9.8.02 5,330.00  DOP ---- Ver 2.3.6.1.01 1,500.00  DOP ---- Ver 2.3.6.3.04 300.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago único 21,170.00  DOP Julio 2027 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 21,170.00  DOP Aprobado cuota a comprometer20260629_15241323.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 29/06/2026 15:16:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 29/06/2026 12:07:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 29/06/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo AUTORIZACION 20260629_09512247.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar CERTIFICACION 20260629_09463576.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA TECNICA20260629_09500072.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD20260629_09480451.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1984432 29/06/2026 15:23 21,170 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 29/06/2026 15:23 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ferretería La Via, SRL 21,170 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisiscion de articulo ferretero T2 -         Subtotal 24,980.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 27112707 - Cuchillas eléc(...)27112707 - Cuchillas eléctricas 2.6.5.7.01 ADATADOR MACHO PVC 5 UD 59 295.00           2 27131505 - Taladro neumát(...)27131505 - Taladro neumático 2.6.5.7.01 BOMBA LADRONA 1 UD 6,490 6,490.00           3 27131512 - Destornillador(...)27131512 - Destornillador neumático 2.6.5.7.01 UNION UNIVERSAL 3/4 PVC GRIS 2 UD 177 354.00           4 27131603 - Reguladores de(...)27131603 - Reguladores de aire 2.6.5.7.01 TEE DE 1 PVC 3 UD 59 177.00         5 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CHEQUE HORIZ 3/4 1 UD 1,168.2 1,168.20         6 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 CHEQUE DE EUROPA 1 PILG 1 UD 2,006 2,006.00         7 31162407 - Pestillo 2.3.6.3.06 LLAVIN DE DOBLE PUÑO 4 UD 1,121 4,484.00         8 31162407 - Pestillo 2.3.6.3.06 PESTILLO T/ESPAÑOL 100 MM 3 UD 224.2 672.60         9 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 ADAP MACHO PVC 6 UD 35.4 212.40           10 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 REDUCI 1A 3/4 PVC 6 UD 59 354.00           11 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.2.02 LLAVE DE PASO BOLA 3/4 PVC 2 UD 177 354.00           12 30181503 - Duchas 2.3.9.8.02 TEEDE 3/4 PVC 3 UD 35.4 106.20           13 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO PVC 8OZ LANO AZUL 2 UD 885 1,770.00           14 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 TUBO DE 3/4 PRESION SCH-40 2 UD 649 1,298.00           15 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 CODO DE 1 PVC 9 UD 59 531.00           16 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 CODO 3/4 PVC 8 UD 35.4 283.20           17 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 TUBO DE 1 SC4 2 UD 767 1,534.00           18 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 TUBO DE PRESION 1/2 4 UD 531 2,124.00           19 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 LLAVE BOLA PVC 2 UD 206.5 413.00           20 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.3.6.3.04 UNION UNIVERSAL 1 PVC 2 UD 177 354.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1984432 Informe final de la selección DO1.AWD.1984432 29/06/2026 15:23 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.799748 La lista de oferentes del proceso HMTV-DAF-CD-2026-0036 publicada por Hospital Municipal Tomasina Valdez 29/06/2026 15:16 (UTC -4 horas) Detalle