Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 50,446.23 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HVM-DAF-CD-2026-0017   Título: CONTRATACION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: CONTRATACION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Hermanas Mirabal, ESq. Duarte #01 , Villa Mella REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 29/06/2026 12:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/06/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/06/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29/06/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 29/06/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/06/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/06/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 59,999.46 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 59,999.46 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.99 17,257.50  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 42,741.96  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   2026 59,999.46  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 2026 59,999.46  DOP Aprobado CUOTA MATERIALES DE LIMPIEZA 017.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 09/07/2026 11:59:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 13/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 No 13/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Sí 13/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD COMPRA ART. DE LIMPIEZA 3153.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar REQUISICION ARTICULOS LIMPIEZA 3153.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar REQUISICION ARTICULOS LIMPIEZA 3153.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1991911 09/07/2026 12:05 59,999.46 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 09/07/2026 12:05 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Clininoc Suplay Import SRL 59,999.46 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 50,446.23           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON PARA LAVAR 21 GAL 646.17 13,569.57         2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE PISSOS 6 GAL 949.99 5,699.94         3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 45 GAL 153.4 6,903.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 60 GAL 318.6 19,116.00         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE 12 UD 318.6 3,823.20         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 3 UD 444.84 1,334.52 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1991911 Informe final de la selección DO1.AWD.1991911 09/07/2026 12:05 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.804351 La lista de oferentes del proceso HVM-DAF-CD-2026-0017 publicada por Hospital de Villa Mella 09/07/2026 11:59 (UTC -4 horas) Detalle