Información del procedimiento
Información

Información

Información general
913,800 Pesos Dominicanos
 
AMR-DAF-CM-2026-0036 
Compra de suministro y materiales de limpieza  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Compra de suministro y materiales de limpieza  
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Servicios 
No Comunes ni Estandarizados 
Eugenio A. Miranda. No.54 La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
29/06/2026 10:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/07/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/07/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
913,800.00 DOP
998,721.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.995,400.00  DOP----Ver
2.3.9.9.05132,750.00  DOP----Ver
2.2.5.3.048,400.00  DOP----Ver
2.3.5.4.019,500.00  DOP----Ver
2.6.7.9.017,600.00  DOP----Ver
2.3.9.1.0113,500.00  DOP----Ver
2.6.5.7.019,000.00  DOP----Ver
2.3.6.3.04140,000.00  DOP----Ver
2.3.4.1.01207,900.00  DOP----Ver
2.3.7.2.0361,750.00  DOP----Ver
2.2.1.8.0190,000.00  DOP----Ver
2.3.9.5.01124,000.00  DOP----Ver
2.3.3.2.0195,000.00  DOP----Ver
2.6.5.3.019,000.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
202611998,721.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
09/07/2026 11:15:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
06/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
acta de inicio .pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
solicitud de compra .pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
solicitud de compra .pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.199151809/07/2026 11:18754,722.1 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación09/07/2026 11:18Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    GARCIA & ARAUJO SRL754,722.1 Pesos Dominicanos
Descargar
 
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
913,800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALON DE CLORO 30UD1805,400.00
    
 
1
42161622 - Desinfectantes(...)
2.3.7.2.03GALON DESINFECTANTE 30UD2808,400.00
    
 
1
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01LIBRA DE DETERGENTE EN POLVO 30UD1504,500.00
    
 
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04AMBIENTADOR 30UD2808,400.00
    
 
1
42161622 - Desinfectantes(...)
2.3.7.2.03BAIGON 30UD2808,400.00
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALON LIMPIA CERAMICA 15UD6009,000.00
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALON ARIZOLIN20UD60012,000.00
    
 
1
70141507 - Producción de (...)
2.6.7.9.01AZUCAR 50LB522,600.00
    
 
1
70141507 - Producción de (...)
2.6.7.9.01CREMORA PEQUEÑA20UD2505,000.00
    
 
1
13101606 - Caucho termopl(...)
2.3.5.4.01TERMO PLASTICO DE CAFE 5UD1,9009,500.00
    
 
1
40142407 - Bridas de plat(...)
2.3.6.3.04PAQUETE DE PLANTO DESECHABLE 50UD2,800140,000.00
    
 
1
12161801 - Geles
2.3.7.2.03GALON DE GEL ANTIBATERIAL 10UD1,60016,000.00
    
 
1
23161605 - Cucharas de fu(...)
2.6.5.7.01CAJA DE CUCHARA PLASTICA 5UD1,8009,000.00
    
 
1
22101706 - Cucharas de pa(...)
2.6.5.3.01CAJA DE TENEDOR PLASTCIO5UD1,8009,000.00
    
 
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FALDO DE SERVILLETA 50UD1,90095,000.00
    
 
1
24112404 - Caja
2.3.9.9.05CAJA DE CHEFINDI 10UD5,60056,000.00
    
 
1
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01FALDO DE CAFE 15UD13,500202,500.00
    
 
1
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01CAJA DE VASOS 7 OZ5UD4,80024,000.00
    
 
1
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01CAJA DE VASOS 10 OZ5UD10,50052,500.00
    
 
1
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01CAJA DE VASOS 3 OZ5UD9,50047,500.00
    
 
1
11141604 - Desechos de pa(...)
2.2.1.8.01FALDO DE PAPEL DE BAÑO 48/150UD1,80090,000.00
    
 
1
24121509 - Bandejas para (...)
2.3.9.9.05BANDEJA REDONDA PLASTICA NEGRA15UD1,85027,750.00
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALON DE JABON LIQUIDO 15UD5808,700.00
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALON DE LAVAPLATOS15UD5508,250.00
    
 
1
12164001 - Microbicidas r(...)
2.3.4.1.01TOOLLAS MICROFIBRAS50UD1085,400.00
    
 
1
24112205 - Cubos no metál(...)
2.3.9.9.05CUBO AMARILLO DE 36 LITRO 5UD9,80049,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
09/07/2026 11:18 (UTC -4 horas)
Detalle
09/07/2026 11:15 (UTC -4 horas)
Detalle