Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 132,573 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0317   Título: Solicitud Materiales de Limpieza.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Solicitud Materiales de Limpieza.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 29/06/2026 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/06/2026 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/06/2026 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29/06/2026 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 29/06/2026 09:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/06/2026 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/06/2026 09:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2026 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2026 09:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 132,573.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 132,573.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 46,610.00  DOP 46,610.00  DOP Ver 2.3.9.1.01 68,027.00  DOP 68,027.00  DOP Ver 2.3.9.9.01 17,936.00  DOP 17,936.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   pago 132,573.00  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1782742407211wwWYS 1 132,573.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 29/06/2026 10:03:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 29/06/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHAS TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE APROBACION E INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1984710 29/06/2026 10:05 132,573 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 29/06/2026 10:05 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL 132,573 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 132,573.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de Papel Jumbo 350 pies 12/1 20 UD 1,770 35,400.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de Papel Higienico Jumbo 28M TS EMP Individual 48/1 5 UD 2,242 11,210.00         3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapes #32 50 UD 470.82 23,541.00         4 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 Pares guantes de Limpieza Negro Medium. 50 UD 358.72 17,936.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante. 130 UD 342.2 44,486.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1984710 Informe final de la selección DO1.AWD.1984710 29/06/2026 10:05 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.799437 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0317 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 29/06/2026 10:03 (UTC -4 horas) Detalle