Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 27,728.39 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INDRHI-DAF-CD-2026-0328   Título: COMPRA DE MATERIALES, PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MATERIALES, PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Provincia de azua Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 29/06/2026 13:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/06/2026 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/06/2026 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29/06/2026 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 29/06/2026 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/06/2026 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/06/2026 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2026 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2026 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 32,011.50 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 32,011.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.04 18,315.37  DOP 18,315.37  DOP Ver 2.3.7.2.03 612.93  DOP 612.93  DOP Ver 2.3.9.2.01 3,101.04  DOP 3,101.04  DOP Ver 2.3.9.6.01 7,893.56  DOP 7,893.56  DOP Ver 2.3.7.2.99 2,088.60  DOP 2,088.60  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 32,011.50  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1782819678490MLanr 1 32,011.50  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 29/06/2026 16:39:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 29/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo REQUERIMIENTO COMPRA DE MATERIALES.jpg Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA COMPRA DE MATERIALES.jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar REQUERIMIENTO COMPRA DE MATERIALES.jpg Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1984440 29/06/2026 18:37 32,011.5 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 29/06/2026 18:37 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Kelnet Computer, SRL 32,011.5 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 27,728.39           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201602 - Pastas 2.3.7.2.99 PASTA TERMICA DE CPU 1 UD 1,770 1,770.00         2 26111705 - Pilas secas 2.3.9.6.01 PILAS DE PLACA MADRE 6 UD 64.91 389.46         3 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO 1 UD 8,242.5 8,242.50         4 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 UD 519.43 519.43         5 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 MEMORIA USB DE 32GB 3 UD 876 2,628.00         6 26121620 - Cable para int(...)26121620 - Cable para interconexiones 2.3.9.6.01 CABLE DE RED CON CABEZALES RJ45 20 M 315 6,300.00         7 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 JUEGOS DE BROCHAS 3 UD 200 600.00         8 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 MULTIMETRO 1 UD 2,581 2,581.00         9 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 SOPLADOR TURBO 1 UD 3,836 3,836.00         9 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 JUEGO DE BROCAS DE DESATORNILLADOR 1 UD 862 862.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1984440 Informe final de la selección DO1.AWD.1984440 29/06/2026 18:37 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.799830 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0328 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 29/06/2026 16:39 (UTC -4 horas) Detalle