Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,560,250 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INTRANT-DAF-CM-2026-0018   Título: Adquisición de insumos de consumo para del INTRANT y todas sus dependencias - Destinado a MIPYMES Mujeres   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de insumos de consumo para del INTRANT y todas sus dependencias - Destinado a MIPYMES Mujeres   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 29/06/2026 14:00:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 03/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 03/07/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 17/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 22/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta 24/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 1,640,094.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 1,640,094.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 1,640,094.00  DOP 1,640,094.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago contra factura 1,640,094.00  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1786969186458k0rgl 1 1,640,094.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 07/08/2026 09:12:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 01/07/2026 16:46:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 02/07/2026 09:26:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 02/07/2026 15:30:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 03/07/2026 11:20:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 03/07/2026 12:11:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 03/07/2026 13:44:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 1. Solicitud de Compras CM 26 18.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 2. Certificación de Fondos CM 26 18.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar 3. Fichas Técnicas.zip Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 3. Pliego de Condiciones CM 26 18.pdf Pliego de Condiciones Descargar 4. Acta de Inicio CM 26 18.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar 5. Convocatoria CM 26 18.pdf Otro Descargar 6. Invitación CM 26 18.pdf Otro Descargar Formularios y Anexos.zip Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2010209 07/08/2026 11:01 1,786,205.73 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 07/08/2026 11:01 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Inversiones R & S Di MC, S.R.L 1,640,094 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           QE Suplidores, SRL 45,312 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Celna Enterprises, SRL 100,799.73 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         CP025 -         Subtotal 1,560,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardos de Café 200 PAQ 6,800 1,360,000.00           2 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema en polvo para café 150 UD 395 59,250.00           3 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Bolsas de té sabor manzanilla (Cajas) 150 UD 130 19,500.00           4 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Bolsas de té sabor jengibre y limón (Cajas) 150 UD 140 21,000.00           5 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té frío sabor a limón (Unidades) 150 CAJ 670 100,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2010209 Informe final de la selección DO1.AWD.2010209 07/08/2026 11:01 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.816859 La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2026-0018 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre 07/08/2026 09:12 (UTC -4 horas) Detalle