Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	714,800 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HTA-DAF-CM-2026-0005
Título:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	AVE INDEPENDENCIA Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	29/06/2026 17:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/07/2026 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/07/2026 17:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	03/07/2026 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	03/07/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	06/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	08/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/07/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

94,305.60 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

94,305.60 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	94,305.60 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	HTA-2026-00028	94,305.60 DOP	Octubre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HTA-2026-00028	1	94,305.60 DOP	Aprobado	CUOTA ENCANTO LATINO.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

06/07/2026 10:52:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	No	29/06/2026 23:58:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	30/06/2026 10:51:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	01/07/2026 09:37:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	03/07/2026 08:33:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	No	03/07/2026 16:49:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
AUTORIZACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
EXISTENCIA DE FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
PLIEGO CONDICIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1988822

06/07/2026 11:48

694,009.92 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

06/07/2026 11:48

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Productos Encanto Latino Americano, EIRL

94,305.6 Pesos Dominicanos

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Descargar

Ver detalle

Ramon Antonio Fermin De la Rosa

352,230 Pesos Dominicanos

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Descargar

Ver detalle

Portafolio.Do, SRL

247,474.32 Pesos Dominicanos

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Descargar

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
714,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA MICROFIBRA

6,750.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

BLANQUEADOR GRADO HOSPITALARIO CUBETA

700

63,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO

PAQ

1,500

135,000.00

51102709 - Peróxido de hi(...)

2.3.4.1.01

REMOLEDOR DE SANGRE LIQUIDO CUBETA

3,500

280,000.00

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

SUAVIZANTE CJA 1/4

CAJ

600

36,000.00

42281604 - Desinfectantes(...)

2.3.7.2.03

ADICTIVO DESINFECTANTE

CAJ

700

63,000.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO SACO

1,450

21,750.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SUAPE NO.36

250

10,000.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO CJA 1/4

CAJ

550

49,500.00

42281604 - Desinfectantes(...)

2.3.7.2.03

ACIDO MURIATICO

GAL

300

1,800.00

42281604 - Desinfectantes(...)

2.3.7.2.03

ACIDO ACETICO

GAL

1,600

48,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1988822	Informe final de la selección DO1.AWD.1988822	06/07/2026 11:48 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.802360	La lista de oferentes del proceso HTA-DAF-CM-2026-0005 publicada por Hospital Traumatologico de Azua	06/07/2026 10:52 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.799892	SOY RAMON ANTONIO FERMIN PROVEEDOR DEL ESTADO	29/06/2026 23:54 (UTC -4 horas)	Detalle