Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 580,265 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INPOSDOM-DAF-CM-2026-0012   Título: ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 26/06/2026 13:00:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 02/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 02/07/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 03/07/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 07/07/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta 08/07/2026 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/07/2026 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/07/2026 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 09/07/2026 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2026 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2026 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 204,789.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 204,789.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 144,538.20  DOP ---- Ver 2.3.9.5.01 48,450.80  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 11,800.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   1 204,789.00  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 204,789.00  DOP Aprobado ORDEN DE COMPRAS PROLIMDES FIRMADA.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 15/07/2026 15:53:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 29/06/2026 11:51:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 30/06/2026 08:17:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 01/07/2026 15:50:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 02/07/2026 10:26:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 02/07/2026 12:15:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar certificacion de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar acto de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1995155 15/07/2026 16:01 319,365.11 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 15/07/2026 16:01 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Prolimdes Comercial, SRL 204,789 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Brymada SRL 114,576.11 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 580,265.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Plato abierto No. 9 500/1 (fardos) 60 CAJ 1,593 95,580.00           2 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas plasticas 1,000/1 30 CAJ 2,596 77,880.00           3 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos #7 2,500 /1 10 CAJ 3,245 32,450.00           4 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de carton para cafe #4 1000 /1 10 CAJ 1,534 15,340.00           5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higienico (rollos) 2,000 UD 129.8 259,600.00           6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla (rollos) 500 UD 118 59,000.00           7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla para limpiar 100 UD 59 5,900.00           8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabon para fregar 50 GAL 135.7 6,785.00           9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 100 GAL 112.1 11,210.00           10 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Pares de guantes para limpiar 50 UD 330.4 16,520.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1995155 Informe final de la selección DO1.AWD.1995155 15/07/2026 16:01 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.807312 La lista de oferentes del proceso INPOSDOM-DAF-CM-2026-0012 publicada por Instituto Postal Dominicano 15/07/2026 15:53 (UTC -4 horas) Detalle