Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
395,600 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HRILLB-DAF-CM-2026-0011
Título:
ADQUISICION DE TONER Y TINTAS
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICION DE TONER Y TINTAS
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte Santa Cruz de Mao Valverde CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
26/06/2026 10:03:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/06/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/07/2026 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
02/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
02/07/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
06/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
09/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/07/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
329,397.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
329,397.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.06
303,625.80
DOP
----
Ver
2.3.9.2.01
25,771.20
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
Pago
329,397.00
DOP
Julio
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
HRILLB-DAF-CM-2026-0011
1
329,397.00
DOP
Aprobado
CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER.PDF
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
08/07/2026 10:58:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
29/06/2026 12:26:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
01/07/2026 13:04:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Sí
01/07/2026 22:40:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Sí
02/07/2026 11:31:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
ACTA DE APROBACION.PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
CERTIFICADO EXISTENCIA DE FONDOS.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
FICHA TECNICA.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.PDF
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
TERMINOS DE REFERENCIA.PDF
Otro
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1991011
08/07/2026 11:04
329,397 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
08/07/2026 11:04
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
GGC Grupo García Company, SRL
329,397 Pesos Dominicanos
Descargar
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Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER DE IMPRESORAS
-
Subtotal
395,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA T11 B1
12
UD
4,650
55,800.00
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA T11 A4
10
UD
4,650
46,500.00
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA T11 A3
10
UD
4,650
46,500.00
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA T11 A2
10
UD
4,650
46,500.00
5
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 664 NEGRA
4
UD
600
2,400.00
6
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 664 CIAN
3
UD
600
1,800.00
7
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 644 AMARILLA
3
UD
600
1,800.00
8
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 664 MAGENTA
3
UD
600
1,800.00
9
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 504 NEGRA
18
UD
600
10,800.00
10
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 504 CIAN
14
UD
600
8,400.00
11
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 504 AMARILLA
14
UD
600
8,400.00
12
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 504 MAGENTA
14
UD
600
8,400.00
13
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 544 NEGRA
40
UD
600
24,000.00
14
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 544 AZUL
22
UD
600
13,200.00
15
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 544 MAGENTA
22
UD
600
13,200.00
16
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 544 AMARILLA
22
UD
600
13,200.00
17
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINAT G1-190 NEGRA
10
UD
650
6,500.00
18
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA G1-190 CIAN
8
UD
650
5,200.00
19
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GI-190 AMARILLA
8
UD
650
5,200.00
20
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA G1-190 MAGENTA
8
UD
650
5,200.00
21
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CANON 057 H
12
UD
1,700
20,400.00
22
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 85A/CE285A NEGRO
6
UD
3,200
19,200.00
23
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GI-11 PGBK NEGRA
4
UD
1,100
4,400.00
24
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GI-11 C CIAN
3
UD
1,100
3,300.00
25
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GI-11 Y AMARILLA
3
UD
1,100
3,300.00
26
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GI-11 M MAGENTA
3
UD
1,100
3,300.00
27
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GI-16 BK NEGRA
4
UD
1,300
5,200.00
28
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GI-16 C CIAN
3
UD
1,300
3,900.00
29
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GI-16 Y AMARILLA
3
UD
1,300
3,900.00
30
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GI-16 M MAGENTA
3
UD
1,300
3,900.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1991011
Informe final de la selección DO1.AWD.1991011
08/07/2026 11:04
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.803584
La lista de oferentes del proceso HRILLB-DAF-CM-2026-0011 publicada por Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
08/07/2026 10:58
(UTC -4 horas)
Detalle