Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
430,208.5 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2026-0020
Título:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS. (ESTE PROCESO VA DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYME).
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
26/06/2026 10:30:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo
26/06/2026 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/06/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
30/06/2026 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/07/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
02/07/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
02/07/2026 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
02/07/2026 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
06/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta
07/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/07/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/07/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento
09/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/07/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/07/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
430,208.50
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
430,208.50
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.1.01
97,778.50
DOP
----
Ver
2.3.7.2.06
208,180.00
DOP
----
Ver
2.6.5.8.01
20,000.00
DOP
----
Ver
2.3.9.2.01
50,625.00
DOP
----
Ver
2.3.9.2.02
6,500.00
DOP
----
Ver
2.3.7.2.99
19,500.00
DOP
----
Ver
2.3.9.6.01
4,550.00
DOP
----
Ver
2.6.8.3.01
675.00
DOP
----
Ver
2.3.3.2.01
12,400.00
DOP
----
Ver
2.6.1.1.01
10,000.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
PAGO UNICO
430,208.50
DOP
Julio
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
53-2026
1
430,208.50
DOP
Aprobado
Cuota a Comprometer 20.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
08/07/2026 12:30:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
29/06/2026 08:26:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
01/07/2026 16:33:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
CF-53-2026.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
Solicitud de Compras 20.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Acta de Inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
Ficha Tecnica o Pliego de condiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Pliego de Condiciones 20.pdf
Pliego de Condiciones
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1990828
08/07/2026 12:44
430,208.5 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
08/07/2026 12:44
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
AC Suministros, SRL
430,208.5 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
430,208.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL 81/2 X 11 PREMIUM
300
RESMA
235
70,500.00
2
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
PAPEL 81/2 X 14 PREMIUM
50
RESMA
292.07
14,603.50
3
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
PAPEL- HILO 26-2C CREMA CLARO 8 1/2X11 500/1 08569
6
RESMA
1,850
11,100.00
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 544 NEGRA
50
UD
700
35,000.00
5
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA CYAN T544
50
UD
700
35,000.00
6
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA MAGENTA T544
50
UD
700
35,000.00
7
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA YELLOW T544
50
UD
700
35,000.00
8
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
BOTELLA DE TINTA 664 AMARILLO
10
UD
700
7,000.00
9
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
BOTELLA DE TINTA 664 AZUL
10
UD
700
7,000.00
10
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
BOTELLA DE TINTA 664 MAGENTA
10
UD
700
7,000.00
11
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
BOTELLA DE TINTA 664 NEGRA
10
UD
700
7,000.00
12
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CINTA S015631/LX-350
5
UD
450
2,250.00
13
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER CF283X/ 137 PREMIUN
20
UD
1,300
26,000.00
14
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TIJERA 8‘‘
10
UD
75
750.00
15
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
LAPIZ DE CARBON PERLADO
7
PAQ
65
455.00
16
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
BOLIGRAFO AZUL
60
CAJ
165
9,900.00
17
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
BOLIGRAFO NEGRO
5
CAJ
165
825.00
18
44103601 - Trituradores d
(...)
44103601 - Trituradores de casetes o cintas
2.6.5.8.01
FOLDER MANILA PAPER 8 1/2 X 11
50
CAJ
400
20,000.00
19
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
FOLDERS MANILA 81/2X14 100/1
10
CAJ
840
8,400.00
20
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
LIBRETA RAYADA TOP/FLIGHT 8 1/2 X 11.75 AMARILLA
45
UD
100
4,500.00
21
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
LIBRETA RAYADA AMARILLA 5 X 8
50
UD
40
2,000.00
22
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 9X12
50
UD
10
500.00
23
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10 X 13
50
UD
15
750.00
24
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
POST-IT 3X3 VARIADOS COLORES
50
UD
185
9,250.00
25
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
REGLA PLASTICA 30CM 12 PULGADAS
5
UD
25
125.00
26
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
SILICON LIQUIDO 250 ML
10
UD
225
2,250.00
27
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
CLIP 2‘‘ 50MM 100 PCS G.
45
CAJ
65
2,925.00
28
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
CLIP NIQUELADO 33MM P.
30
CAJ
35
1,050.00
29
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 500 PAG.
40
UD
415
16,600.00
30
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01
RESALTADOR VERDE 12/1 RV-4412
5
CAJ
315
1,575.00
31
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR ROSADO 12/1 RV-4413
5
UD
315
1,575.00
32
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR NARANJA 12/1 RV4414
5
UD
315
1,575.00
33
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR AZUL 12/1 RV-4415
5
UD
315
1,575.00
34
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
TAPE INVISIBLE 3M 3/4X36 YDS
10
UD
115
1,150.00
35
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
BANDA DE GOMAS
25
UD
50
1,250.00
36
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE 2 X 100 TRANSPARENTE 72/1
25
UD
100
2,500.00
37
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE DOBLE CARA 3/4
10
UD
100
1,000.00
38
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
CORRECTOR TIPO LAPIZ
30
CAJ
35
1,050.00
39
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
SACAGRAPA
15
UD
45
675.00
40
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BOARD 8 1/2 X 11 MADERA
7
UD
100
700.00
41
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.2.99
GRAPDORA 444
25
UD
600
15,000.00
42
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
BANDEJA DE METAL DE 3 NIVELES
2
UD
1,100
2,200.00
43
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.2.99
GRAPAS 26/6 6MM 5000/1
50
CAJ
65
3,250.00
44
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
MAQUINA SUMADORA SHARP
4
UD
2,500
10,000.00
45
14111607 - Tableros para
(...)
14111607 - Tableros para afiches
2.3.3.2.01
PIZARRA BLANCA 60CM X 90CM 23X35 PULG
2
UD
3,800
7,600.00
46
14111607 - Tableros para
(...)
14111607 - Tableros para afiches
2.3.3.2.01
PIZARRA DE CORCHO CON BORDES EN ALUMINIO 36X48 PULG
1
UD
4,800
4,800.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1990828
Informe final de la selección DO1.AWD.1990828
08/07/2026 12:44
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.803708
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2026-0020 publicada por Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
08/07/2026 12:30
(UTC -4 horas)
Detalle