Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 221,840 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INDRHI-DAF-CD-2026-0323   Título: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER USADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO BAIGUA 6 DE LA SUB-ZONA SAN RAFAEL DEL YUMA, DIRECCION REGIONA SISTEMA DE RIEGO DEL ESTE Y LA ESTACION DE BOMBEO MAJAGUAL   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER USADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO BAIGUA 6 DE LA SUB-ZONA SAN RAFAEL DEL YUMA, DIRECCION REGIONA SISTEMA DE RIEGO DEL ESTE Y LA ESTACION DE BOMBEO MAJAGUAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CABRAL, PROVINCIA BARAHONA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato INDRHI REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 26/06/2026 08:00:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/06/2026 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/06/2026 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 26/06/2026 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 26/06/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/06/2026 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/06/2026 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 261,771.20 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 0.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 261,771.20  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 261,771.20  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1782754026519rszAL 2 0.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 26/06/2026 11:37:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 26/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo REQUERIMIENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA INICIO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1983930 26/06/2026 11:52 261,771.2 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 26/06/2026 11:52 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Cange Industrial, EIRL 261,771.2 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 221,840.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 CABLEADO ELECTRICO 2.0 150 FT 369 55,350.00         2 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 CABLEADO ELECTRICO 2 90 FT 214 19,260.00         3 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 CABLE PLANO SUMERGIBLE ENCHAQUETADO NEGRO 200 FT 725 145,000.00         4 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 TAPE DE GOMA 3M TG3/4 1 UD 1,310 1,310.00         5 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 TAPE VINIL 3M 2 UD 460 920.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1983930 Informe final de la selección DO1.AWD.1983930 26/06/2026 11:52 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.798954 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0323 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 26/06/2026 11:37 (UTC -4 horas) Detalle