Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 112,605.9 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ETED-DAF-CD-2026-0385   Título: ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE ACERO INOXIDABLE 750 ML Y VASOS TÉRMICOS DE ACERO INOXIDABLE 40 OZ   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE ACERO INOXIDABLE 750 ML Y VASOS TÉRMICOS DE ACERO INOXIDABLE 40 OZ.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AV. ROMULO BETANCOURT 1228 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 25/06/2026 17:00:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/06/2026 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/06/2026 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 25/06/2026 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 25/06/2026 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/06/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 112,621.56 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 112,621.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.5.01 112,621.56  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE ACERO INOXIDABLE 750 ML Y VASOS TÉRMICOS DE ACERO INOXIDABLE 40 OZ 112,621.56  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 6000005849 2026 112,621.50  DOP Aprobado CF-0385.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 25/06/2026 17:37:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Descargar   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 25/06/2026 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CF-0385.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar SOL COMPRA-0385.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SOL COMPRA-0385.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOL COMPRA-0385.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Compromiso-antisoborno-proveedores_v0-25032026 (3).pdf Otro Descargar MODELO ETED-SNCC_F042_INFORMACIÓN DEL OFERENTE.docx Otro Descargar FORMULARIO COMPROMISO ÉTICO DE PROVEEDORES.docx Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1983479 25/06/2026 17:43 112,621.56 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 25/06/2026 17:43 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Advantage Caro Artículos Promocionales, EIRL 112,621.56 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 112,605.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 BOTELLAS DE ACERO INOXIDABLE 750 ML 60 UD 1,056 63,360.00           2 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS TÉRMICOS DE ACERO INOXIDABLE 40 OZ 30 UD 1,641.53 49,245.90 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1983479 Informe final de la selección DO1.AWD.1983479 25/06/2026 17:43 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.798650 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2026-0385 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 25/06/2026 17:37 (UTC -4 horas) Detalle