Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,144,760 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INTRANT-DAF-CM-2026-0003   Título: Adquisición de material de oficina y de mantenimiento para reparaciones "Destinado a MIPYMES MUJER"   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de material de oficina y de mantenimiento para reparaciones "Destinado a MIPYMES MUJER"   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 25/06/2026 15:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 01/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 01/07/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 10/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 15/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 317,959.85 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 0.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 317,959.85  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Conforme a las "Condiciones de Pago" del proceso. 317,959.85  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17865624191136OB9m 2 0.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 11/08/2026 13:25:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 01/07/2026 09:40:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 01/07/2026 12:41:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 01/07/2026 12:51:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Certificación de Fondos - Material Oficina y Mant. Reparacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Acta de Inicio - Oficina y Mant. Reparaciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Convocatoria - Mat. Oficina y Mant. Rep.pdf Otro Descargar Fichas Técnicas.zip Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Formularios y anexos.zip Otro Descargar Invitación - Mat. Of. y Mant. Rep.pdf Otro Descargar Pliego de Condiciones - Mat. Of. y Mant. Rep..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Compra - Mat. Of. y Mant. Rep..pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2011651 11/08/2026 15:43 599,154.56 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 11/08/2026 15:43 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Milrog Solutions, SRL 281,194.71 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Monse Servi Group, SRL 317,959.85 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle         DO1.AWD.2017907 20/08/2026 11:18 21,996.26 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 20/08/2026 11:18 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Bericruz Soluciones Integrales Y Suministros, SRL 354 Pesos Dominicanos           Grupo Milrog Solutions, SRL 21,642.26 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         CD005 -         Subtotal 6,070.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 Silicona transparente 7 UD 405 2,835.00           1 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 Silicona blanca 7 UD 405 2,835.00           3 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 Cinta de teflón 5 UD 80 400.00 1.2         CM028 -         Subtotal 272,210.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta azul roll on 60ml 20 UD 105 2,100.00           2 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 Pegamento en barra 21gr 20 UD 85 1,700.00           3 44122106 - Alfileres o ta(...)44122106 - Alfileres o taches 2.3.9.2.01 Chinchetas p/pizarras (caja) 50 CAJ 95 4,750.00           4 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta de empaque 2x90 100 UD 95 9,500.00           5 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Paquete de cinta invisible 3/4 (12/1) 20 UD 155 3,100.00           6 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector líquido 18ml 150 UD 45 6,750.00           7 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre manila 9x12 7 CAJ 295 2,065.00           8 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre manila 10x13 3 CAJ 340 1,020.00           9 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Sacagrapas 100 UD 25 2,500.00           10 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora pequela 25 páginas 100 UD 145 14,500.00           11 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 Sacapuntas manual 100 UD 18 1,800.00           12 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafo azul (caja) 500 UD 165 82,500.00           13 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Caja de lápiz de carbón #2 200 UD 115 23,000.00           14 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores de pizarra 200 UD 60 12,000.00           15 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador amarillo 10 CAJ 75 750.00           16 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador verde 10 CAJ 75 750.00           17 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protectores de hoja plástica (paq) 50 PAQ 150 7,500.00           18 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 3 argollas de 5 pulgadas (caja) 10 CAJ 3,900 39,000.00           19 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 3 argollas de 3 pulgadas (caja) 5 CAJ 2,200 11,000.00           20 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 3 argollas de 2 pulgadas (caja) 5 CAJ 2,065 10,325.00           21 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders manila azul marino 8.5 x 11 (caja) 10 CAJ 215 2,150.00           22 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders manila naranja 8.5 x 11 (caja) 10 CAJ 215 2,150.00           23 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders manila amarillo 8.5 x 11 (caja) 50 CAJ 215 10,750.00           24 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas standard 26/6 (caja) 100 UD 80 8,000.00           25 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip metálico pequeño 33mm (caja) 100 UD 28 2,800.00           26 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip metálico pequeño 50mm (caja) 100 UD 50 5,000.00           27 44121611 - Punzones para (...)44121611 - Punzones para papel u ojales 2.3.9.2.01 Perforadora de 2 hoyos 10 UD 220 2,200.00           28 44121611 - Punzones para (...)44121611 - Punzones para papel u ojales 2.3.9.2.01 Perforadora de 3 hoyos 10 UD 255 2,550.00 1.3         CM039 -         Subtotal 4,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.9.9.05 Cajas para empacar 4 UD 1,000 4,000.00 1.4         CM040 -         Subtotal 281,980.01           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Tape eléctrico de vinil 3/4" x 66" 400 UD 700 280,000.00           2 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Cinta eléctrica autosoldable 6 UD 330 1,980.00 1.5         CM047 -         Subtotal 580,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders partition azul marino 750 UD 290 217,500.00           2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders partition verde 350 UD 290 101,500.00           3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders partition negro 50 UD 290 14,500.00           4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders partition naranja 350 UD 290 101,500.00           5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders azul claro 100 UD 290 29,000.00           6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders manila amarillo 8 1/2 x 11 100 UD 340 34,000.00           7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafo azul (caja) 500 UD 165 82,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2017907 Informe final de la selección DO1.AWD.2017907 20/08/2026 11:18 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.AWD.2011651 Informe final de la selección DO1.AWD.2011651 11/08/2026 15:43 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.818355 La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2026-0003 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre 11/08/2026 13:25 (UTC -4 horas) Detalle