Información del procedimiento
Información

Información

Información general
24,779.29 Pesos Dominicanos
 
Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2026-0018 
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO PARA USO DE ESTE CUERPO DE BOMBEROS DE BOCA CHICA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
25/06/2026 12:00:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2026 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2026 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2026 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2026 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
24,779.30 DOP
24,779.29 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.0124,779.30  DOP
24,779.29  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO24,779.29  DOPJulio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1782411873968b2gVQ124,779.29  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
25/06/2026 13:13:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
25/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD.PDFSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ESPECIFICACION.PDFBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
ESPECIFICACION.PDFActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.198363525/06/2026 13:1524,779.29 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación25/06/2026 13:16Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Vensur, SRL24,779.29 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO-
    
Subtotal
24,779.29
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPAS STANDAR10UD67.68676.80
    
 
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FORDER10CAJ400.864,008.60
    
 
3
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA 544 EPSON NEGRA3UD291.21873.63
    
 
4
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA 544 EPSON CYAN1UD304.79304.79
    
 
5
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA 544 EPSON MAGENTA2UD291.2582.40
    
 
6
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA 544 EPSON YELLO1UD291.2291.20
    
 
7
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01LIBRETA GRANDE AMARILLA10UD90.96909.60
    
 
8
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.9.2.01HOJA DE HILO1/1 112RESMA1,220.822,441.64
    
 
9
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.9.2.01LIBRO RECOR DE 500 PG5UD503.532,517.65
    
 
10
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA AZUL 6443UD364.621,093.86
    
 
11
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA AMARILLA 6443UD364.621,093.86
    
 
12
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA ROSA 6443UD364.621,093.86
    
 
13
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA NEGRA 6445UD364.621,823.10
    
 
14
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01HOJA DE CERTIFICADO COLOR BLANCO1UD1,741.31,741.30
    
 
15
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.9.2.01PAPEL BON HOJA EN BLANCO / RESMA10CAJ532.75,327.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
25/06/2026 13:16 (UTC -4 horas)
Detalle
25/06/2026 13:13 (UTC -4 horas)
Detalle