Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 120,900 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento JARDIN BOTANICO-DAF-CD-2026-0054   Título: Adquisición de tintas, toners y cartuchos.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de tintas, toners y cartuchos.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 24/06/2026 09:01:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/06/2026 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/06/2026 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 24/06/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 24/06/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/06/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 30,963.20 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 30,963.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 30,963.20  DOP 30,963.20  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago segun factura 30,963.20  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1782432138232L6KxY 1 30,963.20  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 25/06/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 24/06/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acto del 0054.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Base de la contratacion del 0054.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar CODIGO DE ETICA.pdf Otro Descargar Solicitud compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1983424 25/06/2026 19:57 30,963.2 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 25/06/2026 19:57 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Compudonsa, SRL 30,963.2 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de tintas, toners y cartuchos. -         Subtotal 120,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 Tinta Ribbon para impresora Zebra XP3. 4 UD 3,000 12,000.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner CE278A, para impresora HP. 12 UD 7,600 91,200.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tintas para impresora Epson 544 color negro. 8 UD 1,100 8,800.00           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tintas para impresora Epson 504 color negro. 8 UD 700 5,600.00           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner Laserjet HP CF283A, para impresora HP. 3 UD 1,100 3,300.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1983424 Informe final de la selección DO1.AWD.1983424 25/06/2026 19:57 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.798296 La lista de oferentes del proceso JARDIN BOTANICO-DAF-CD-2026-0054 publicada por Jardín Botánico Nacional 25/06/2026 12:07 (UTC -4 horas) Detalle