Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 268,035.8 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0208   Título: MATERIAL GASTABLE   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: MATERIAL GASTABLE   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 23/06/2026 14:30:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/06/2026 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/06/2026 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 23/06/2026 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 23/06/2026 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/06/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/06/2026 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/06/2026 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/06/2026 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 267,230.94 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 267,230.94 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.5.4.01 6,726.00  DOP 6,726.00  DOP Ver 2.3.9.8.02 5,310.00  DOP 5,310.00  DOP Ver 2.3.9.2.01 79,540.14  DOP 79,540.14  DOP Ver 2.3.3.1.01 41,300.00  DOP 41,300.00  DOP Ver 2.3.3.2.01 26,550.00  DOP 26,550.00  DOP Ver 2.3.3.3.01 23,364.00  DOP 23,364.00  DOP Ver 2.3.9.6.01 60,180.00  DOP 60,180.00  DOP Ver 2.3.9.5.01 24,260.80  DOP 24,260.80  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   TRANSFERENCIA 267,230.94  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17827402600710ddwW 1 267,230.94  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 23/06/2026 14:51:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 23/06/2026 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acto Administrativo Material Gastable.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Requisicion Material Gastable.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Ficha Técnica Estandarizada material gastable.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1982045 23/06/2026 14:52 267,230.94 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 23/06/2026 14:52 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suplidora Empresarial Dominicana MM, SRL 267,230.94 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTRO DE OFICINA -         Subtotal 176,505.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30102616 - Banda de cauch(...)30102616 - Banda de caucho 2.3.5.4.01 Gomitas (bandas elásticas) 100 CAJ 68 6,800.00           2 60121702 - Almohadilla pa(...)60121702 - Almohadilla para sellos de estampación de caucho 2.3.9.8.02 Almohadilla para sello 60 UD 90 5,400.00         3 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva grande 50 UD 77 3,850.00         4 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Protector de hoja Paquete de 100/1 60 UD 258 15,480.00           5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billetero pequeño 10/1 15 CAJ 61 915.00         6 31201512 - Cinta adhesiva(...)31201512 - Cinta adhesiva transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva pequeña 100 UD 70 7,000.00           7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billetero mediano 10/1 10 CAJ 116 1,160.00           8 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta azul para sello 75 UD 46 3,450.00           9 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 Extensión eléctrica 60 UD 1,004 60,240.00           10 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 Calculadora 70 UD 625 43,750.00         11 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Sacagrapas 60 UD 70 4,200.00         12 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vaso #7 50/1 8 CAJ 3,032.6 24,260.80 1.2         PAPELERIA E IMPRESOS -         Subtotal 91,530.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         11 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Papel bond 8½ x 14 50 RESMA 450 22,500.00         12 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Papel bond 8½ x 13 50 UD 379 18,950.00         13 14111527 - Papel autocopi(...)14111527 - Papel autocopiante 2.3.3.2.01 Papel carbón 8½ x 14 CAJA (100/1) 30 UD 886 26,580.00         14 14111807 - Libros comerci(...)14111807 - Libros comerciales para múltiples usos 2.3.3.3.01 Libro récord 500 pág 50 UD 470 23,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1982045 Informe final de la selección DO1.AWD.1982045 23/06/2026 14:52 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.797223 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0208 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora 23/06/2026 14:51 (UTC -4 horas) Detalle