Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 186,822.67 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0365   Título: CONTRATACION DE SUMINISTYRO DE INTALACION DE 2 TANQUES PRESURIZADO OSMOSIS Y MANTENIMIENTO A BOMBA CANON DE 2HP EN PRIMER NIVEL DE ESTE HOSPITAL INFANTIL ROBERT REID CABRAL.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: CONTRATACION DE SUMINISTYRO DE INTALACION DE 2 TANQUES PRESURIZADO OSMOSIS Y MANTENIMIENTO A BOMBA CANON DE 2HP EN PRIMER NIVEL DE ESTE HOSPITAL INFANTIL ROBERT REID CABRAL.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 23/06/2026 09:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/06/2026 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/06/2026 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 23/06/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 23/06/2026 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/06/2026 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/06/2026 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/06/2026 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 186,822.67 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 186,822.67 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.5.8.01 186,822.67  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO UNICO 186,822.67  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 186,822.67  DOP Aprobado CUOTA .pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 23/06/2026 10:12:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 23/06/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE INICIO .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CERTIFICACIONN DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Especificacioens técnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD .pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1982114 23/06/2026 10:14 186,822.67 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 23/06/2026 10:14 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           WÁTER TREATMENT SERVICES WTS, SRL 186,822.67 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 186,822.67           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24111810 - Tanques de alm(...)24111810 - Tanques de almacenamiento de agua 2.6.5.8.01 2 TAQUES PRESURIZADO Y MANTENIMIENTO DE BOMBA 1 UD 186,822.67 186,822.67 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1982114 Informe final de la selección DO1.AWD.1982114 23/06/2026 10:14 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.796938 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0365 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 23/06/2026 10:12 (UTC -4 horas) Detalle