Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 267,851.5 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ETED-DAF-CD-2026-0366   Título: MATERIALES DE LIMPIEZA. ( PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA )   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: MATERIALES DE LIMPIEZA (( PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA ).   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AV. ROMULO BETANCOURT 1228 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 22/06/2026 17:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/06/2026 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/06/2026 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 22/06/2026 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 22/06/2026 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/06/2026 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/06/2026 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/06/2026 17:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/06/2026 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 267,851.86 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 267,851.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 267,851.86  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   MATERIALES DE LIMPIEZA. ( PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA ) 267,851.86  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 6000005831 2026 267,851.50  DOP Aprobado Certificacion de Fondos.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 23/06/2026 09:44:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 24/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Compromiso Etico de Proveedores.docx Otro Descargar Compromiso-antisoborno-proveedores_v0-25032026.pdf Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar Certificacion de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Solicitud de Compras.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Solicitud de Compras.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1982319 23/06/2026 10:50 267,851.86 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 23/06/2026 10:50 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Kabot Solutions, SRL 267,851.86 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         DA-ALMAC-2026-002 ADQUISICION DE SERVILLETAS Y PEPEL DE BAÑO -         Subtotal 267,851.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel para Dispensador de baño 6/1 50 CAJ 2,087.69 104,384.50         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 6/1 180 CAJ 908.15 163,467.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1982319 Informe final de la selección DO1.AWD.1982319 23/06/2026 10:50 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.796898 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2026-0366 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 23/06/2026 09:44 (UTC -4 horas) Detalle