Información del procedimiento
Información

Información

Información general
82,848.46 Pesos Dominicanos
 
HPSJO-DAF-CD-2026-0062 
ADQUISICION DEMATERIAL DE OFICINA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DEMATERIAL DE OFICINA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Av. Canadá No. 123, Provincia San José de Ocoa, Rep. Dom. San José de Ocoa San José de Ocoa VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
22/06/2026 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2026 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2026 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2026 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2026 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2026 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
82,849.85 DOP
82,849.85 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.0154,127.31  DOP----Ver
2.3.7.2.063,754.44  DOP----Ver
2.3.9.3.0112,788.04  DOP----Ver
2.3.6.3.042,381.71  DOP----Ver
2.6.1.1.019,783.18  DOP----Ver
2.3.9.9.0515.17  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO UNICO82,849.85  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026HPSJO-DAF-CD-2026-0062182,849.85  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
23/06/2026 11:08:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
23/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ACTA DE APROBACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.198212323/06/2026 11:1182,849.84 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación23/06/2026 11:11Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Rojas & Serrano Supplies, SRL 82,849.84 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
82,848.46
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01PORTA REVISTA AZUL2UD1,293.742,587.48
    
2
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01SACAGRAPAS4UD41.27165.08
    
3
44111906 - Tableros de ti(...)
2.3.9.2.01PIZARRA DE COLCHO1UD3,162.163,162.16
    
4
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01NOTA ADHESIVA25UD390.819,770.25
    
 
5
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06TINTA P/SELLO AZUL 15UD103.491,552.35
    
 
6
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06TINTA EPSON 544 NEGRA P/IMPRESORA L1110, L3110,L3150,L51902UD1,100.992,201.98
    
 
7
44111516 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01AGENDA EJECUTIVA PERMANENTE LISA 1UD629.05629.05
    
 
8
41122411 - Cronómetros o (...)
2.3.9.3.01CRONOMETRO 10 MEMORIAS3UD3,260.259,780.75
    
 
9
42142529 - Bandejas para (...)
2.3.9.3.01ORGANIZADOR PLASTICO BLANCO 3UD1,002.423,007.26
    
10
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 279ª PRINTON4UD1,221.34,885.20
    
11
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER UNIV.COMP.C/85ª 35ª 36ª 78ª PRINTON13UD1,182.7715,376.01
    
12
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01BANDITAS DE GOMA #1820UD58.191,163.80
    
13
44121628 - Contenedores o(...)
2.3.9.2.01GRAPADORA STD. SWINGLINE GRDE. NEGRA 4443UD937.962,813.88
    
 
14
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04GRAPAS ESTANDAR CAJA 5000 GRAPAS30UD79.392,381.70
    
15
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01CUADERNO 200 PAG.24UD128.83,091.20
    
16
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER MANILA 81/2X11 COLOR 1UD1,363.031,363.03
    
17
44121612 - Cortadoras de (...)
2.3.9.2.01TIJERAS 2UD5601,120.00
    
18
56101702 - Gabinetes de a(...)
2.6.1.1.01GAVETERO STERILITE BLANCO 2 GAVETAS1UD4,695.834,695.83
    
19
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER COMPATIBLE 1105ª PRINTON 1UD3,554.663,554.66
    
20
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER MANILA 81/2X11 CAJA 100 UND.5UD600.953,004.75
    
 
21
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05REGLA PLASTICA1UD15.1815.18
    
22
44121628 - Contenedores o(...)
2.3.9.2.01GRAPADORA STUDMARK 3UD271.4814.20
    
23
43211708 - Mouse o bola d(...)
2.3.9.2.01MOUSE 5UD125.11625.55
    
24
56101715 - Organizadores (...)
2.6.1.1.01BANDEJA METAL 3/1 TSAALBOT PLATEADA 1UD1,522.111,522.11
    
25
56101702 - Gabinetes de a(...)
2.6.1.1.01GAVETERO PLASTICO 3 GAVETAS 1UD3,5653,565.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
23/06/2026 11:11 (UTC -4 horas)
Detalle
23/06/2026 11:08 (UTC -4 horas)
Detalle