Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 471,200 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HRPEU-DAF-CM-2026-0001   Título: Adquisición De Insumos informáticos para diversas areas del hospital   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición De Insumos De Oficina Y Artículos De Limpieza E Higiene Para El Abastecimiento Del Almacén De Suministros   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. imbert no. 50 Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 22/06/2026 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/06/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/06/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 26/06/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 26/06/2026 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 26/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 30/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/06/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 58,200.13 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 58,200.13 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.1.3.01 32,200.01  DOP ---- Ver 2.3.9.6.01 26,000.12  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Adquisición De Insumos informáticos para diversas areas del hospital 58,200.13  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 2026 1 58,200.13  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER UC.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 30/06/2026 16:34:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 26/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 29/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 29/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar APROBACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar SOLICITUD DE COMPRAS (1).pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar OFICIO DE AUTORIZACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA (1).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1986302 01/07/2026 10:13 391,896.1 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 01/07/2026 10:13 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Prodacom, SRL 325,295.98 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Universal de Cómputos, SRL 58,200.13 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Ramimaging, SRL 8,400 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 471,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.6.1.3.01 Computadora 4 UD 40,000 160,000.00           2 43212104 - Impresoras de (...)43212104 - Impresoras de inyección de tinta 2.6.1.3.01 Impresora L3250 6 UD 16,500 99,000.00           3 43212105 - Impresoras lás(...)43212105 - Impresoras láser 2.6.1.3.01 Impresora Laser M236sdw 2 UD 24,000 48,000.00           4 43212104 - Impresoras de (...)43212104 - Impresoras de inyección de tinta 2.6.1.3.01 Impresora L3210 1 UD 14,500 14,500.00           5 26121620 - Cable para int(...)26121620 - Cable para interconexiones 2.3.9.6.01 Cable HDMI 3 UD 900 2,700.00           6 26121620 - Cable para int(...)26121620 - Cable para interconexiones 2.3.9.6.01 Cable Display port 3 UD 1,500 4,500.00           7 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 Disco SSD 240GB 3 UD 2,500 7,500.00           8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta negra 4 GAL 10,500 42,000.00           9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta azul 2 GAL 10,500 21,000.00           10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta amarilla 2 GAL 10,500 21,000.00           11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta magenta 2 GAL 10,500 21,000.00           12 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 Bateria 12-7 AH 20 UD 1,500 30,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1986302 Informe final de la selección DO1.AWD.1986302 01/07/2026 10:13 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.800388 La lista de oferentes del proceso HRPEU-DAF-CM-2026-0001 publicada por Hospital Regional Presidente Estrella Ureña 30/06/2026 16:34 (UTC -4 horas) Detalle